2023年部门预算公开目录

一、 部门职责

二、 机构设置

三、 部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、 部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1. 项目支出增减情况

2.项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

麦积区委统战部是区委主管全区统一战线和民族宗教事务工作的职能部门。 根据区委批准的《区委统战部职能配置内设机构和人员编制方案》（区委办发〔2002〕46号），区委统战部的主要职责：

（一）组织贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线的方针政策，向市委统战部和区委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

（二）负责联系全区各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；支持、帮助全区各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。

（三）协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物。

（四）负责开展以祖国统一及促进我区经济发展为重点的海外统战工作；联系港、澳、海外有关社团及代表人士；做好与台湾有关人士的联络工作。

（五）负责党外人士的政治安排，会同有关部门搞好培养、选拔、考察、推荐党外人士担任政府领导职务工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

（六）负责开展经济领域的统战工作，调查、研究并反映全区非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出建议。

（七）调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，检查党外知识分子政策的落实情况，联系并培养党外知识分子的代表人物。

（八）负责开展海内外统一战线的宣传工作。

（九）负责指导本区的统战工作；联系并指导区工商联、侨联、台联等有关人民团体的工作。

（十）搞好区委统战部机关的自身建设，提高全体干部的思想政治素质和业务工作水平。

（十一）完成区委交办的其他事项。

二、机构设置

中共天水市麦积区委统战部部门预算包括1个预算单位。  

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算292.4741万元，比2022年财政拨款收入预算375.8269万元减少83.3528万元，减少22.18%。 其中：一般公共预算财政拨款收入292.4741万元。减少了83.3528万元。减少的主要原因是：项目减少。政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算292.4741万元。比2022年财政拨款支出预算375.8269万元减少83.3528万元，减少了22.18%。 其中：一般公共预算财政拨款支出292.4741万元。减少了83.3528万元。减少的主要原因是：项目减少。政府性基金预算支出0万元。国有资本经营预算支出0万元。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出257.0345万元，其中：人员经费227.3558万元（工资福利支出225.2478万元，其他个人和家庭补助2.108万元），公用经费29.6786万元（商品和服务支出29.6786万元）。比2022年基本支出244.82万元（人员经费230.4万元，公用经费14.41万元）增加了12.2145万元，增加了5%。增加的主要原因是：人员工资增加导致培训费、工会经费增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出35.4396万元，比2022年预算75.3307万元减少39.8911万元，减少了52.95%。主要原因是项目减少。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出35.4396万元，其中：教职人员生活补助29.58万元，聘请清真食品义务监督员1.92万元，无固定收入政协委员生活补助3.9396万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务233.6152万元。

2、社会保障和就业支出 28.6026万元，

3、卫生健康支出10.6305万元。

4、住房保障19.6256万元。

（四）非税收入

2023年本单位无非税收入。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

2023年我单位“三公”经费预算3.7万元，比2022年预算3.5万元增加0.2万元，增加原因人员工资增加，培训费增加。

1.因公出国（境）费用0万元，我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费1.4万元，比2022年预1.6万元，减少0.2万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，主要原因是：本单位无公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0.5万元，与2022年预算0.5万元持平。

2.培训费2.3332万元，比2022年预算1.4498万元增加0.8834万元，增长60.93%，变化的主要原因是：人员工资增加导致培训费增加。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共8.4万元，比2022年8.75万元减少0.35万元。变化原因主要是人员减少，其中：办公费2.7万元，印刷费2万元，邮电费0.3万元，差旅费1万，公务接待费1.4万元，设备购置费1万元。

六、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额1万元，比2022年政府采购资金1.9万元，减少0.9万元。安排的资金主要用于旧设备换新。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为28.68万元。其中通用设备22.61万元，家具、用具、装具6.07万元。均为固定资产。

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目3个，教职人员生活补助29.58万元，聘请清真食品义务监督员1.92万元，无固定收入政协委员生活补助3.9396万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为确保单位工作正常运转，保障完成2023年度各项工作。资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

行政单位离退休：反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附： 1.天水市麦积区委统战部2023年部门预算公开表（共12张）

2.天水市麦积区委统战部2023年项目绩效目标申报表

3.天水市麦积区委统一战线工作部2023年部门整体评价