2024年度天水市麦积区水务局（本级）部门决算公开-天水市麦积区人民政府

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2024年度天水市麦积区水务局（本级）部门决算公开

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索引号: swj1/2025-00023
主题分类: 其他
发布机构: 水务局
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标题: 2024年度天水市麦积区水务局（本级）部门决算公开

2024年度天水市麦积区水务局（本级）部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

麦积区水务局为区财政全额预算拨款国家行政机关，下属二级预算单位：区水政监察大队、水保站、村镇供水服务中心、水利工程建设服务中心、河湖事务服务中心、水质检测中心、水旱灾害监测预警中心。

主要职能。1、负责保障全区水资源的合理开发利用，组织编制水利发展战略2、负责全区水利行业供水和乡镇供水工作。3、制定全区节约用水规范性文件；编制节约用水规划并监督实施。4、负责水资源保护工作。指导饮用水资源保护、地下水开发利用和城市规划地下水资源管理保护工作。5、宣传、贯彻涉水法律、法规，指导全区水政监察和水行政执法工作；负责涉水违法事件的查处，调解水事纠纷；负责河道采砂监督管理工作。6、组织实施全区水利设施、水域及其崖线的管理与保护；组织实施全区主要河流、水库、塘坝、渠道及其岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发。7、指导全区农村水利工作。组织协调全区农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。8、负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，指导全区水土保持建设项目的实施。9、负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的具体工作；对重要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

二、机构设置

内设归口管理机构有：办公室、经财股、计划管理股、政务服务股、党建办公室。下属二级单位有：河湖事务服务中心、水土保持站、水利工程建设服务中心、水政监察大队、城乡供水服务中心。2024年度局机关编制8人，在职7人、退休15人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：天水市麦积区水务局（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,437.83	一、一般公共服务支出	31	23.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	91.17	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	91.56
	9		九、卫生健康支出	39	4.92
	10		十、节能环保支出	40	1,100.00
	11		十一、城乡社区支出	41	24.21
	12		十二、农林水支出	42	13,184.13
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	9.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	91.17
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	14,529.00	本年支出合计	57	14,529.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	14,529.00	总计	60	14,529.00
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：天水市麦积区水务局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,529.00	14,529.00
201	一般公共服务支出	23.63	23.63
20104	发展与改革事务	23.63	23.63
2010499	其他发展与改革事务支出	23.63	23.63
208	社会保障和就业支出	91.56	91.56
20805	行政事业单位养老支出	19.88	19.88
2080501	行政单位离退休	7.78	7.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10
20808	抚恤	71.53	71.53
2080801	死亡抚恤	71.53	71.53
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
210	卫生健康支出	4.92	4.92
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92
211	节能环保支出	1,100.00	1,100.00
21103	污染防治	600.00	600.00
2110302	水体	600.00	600.00
21104	自然生态保护	500.00	500.00
2110401	生态保护	500.00	500.00
212	城乡社区支出	24.21	24.21
21299	其他城乡社区支出	24.21	24.21
2129999	其他城乡社区支出	24.21	24.21
213	农林水支出	13,184.13	13,184.13
21303	水利	8,664.85	8,664.85
2130301	行政运行	104.89	104.89
2130304	水利行业业务管理	66.18	66.18
2130305	水利工程建设	4,448.67	4,448.67
2130311	水资源节约管理与保护	116.65	116.65
2130314	防汛	204.54	204.54
2130335	农村供水	39.27	39.27
2130399	其他水利支出	3,684.65	3,684.65
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,519.28	4,519.28
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,519.28	4,519.28
221	住房保障支出	9.39	9.39
22102	住房改革支出	9.39	9.39
2210201	住房公积金	9.39	9.39
229	其他支出	91.17	91.17
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	91.17	91.17
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	91.17	91.17
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：天水市麦积区水务局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,529.00	276.93	14,252.07
201	一般公共服务支出	23.63		23.63
20104	发展与改革事务	23.63		23.63
2010499	其他发展与改革事务支出	23.63		23.63
208	社会保障和就业支出	91.56	91.56
20805	行政事业单位养老支出	19.88	19.88
2080501	行政单位离退休	7.78	7.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10
20808	抚恤	71.53	71.53
2080801	死亡抚恤	71.53	71.53
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
210	卫生健康支出	4.92	4.92
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92
211	节能环保支出	1,100.00		1,100.00
21103	污染防治	600.00		600.00
2110302	水体	600.00		600.00
21104	自然生态保护	500.00		500.00
2110401	生态保护	500.00		500.00
212	城乡社区支出	24.21		24.21
21299	其他城乡社区支出	24.21		24.21
2129999	其他城乡社区支出	24.21		24.21
213	农林水支出	13,184.13	171.06	13,013.06
21303	水利	8,664.85	171.06	8,493.78
2130301	行政运行	104.89	104.89
2130304	水利行业业务管理	66.18	66.18
2130305	水利工程建设	4,448.67		4,448.67
2130311	水资源节约管理与保护	116.65		116.65
2130314	防汛	204.54		204.54
2130335	农村供水	39.27		39.27
2130399	其他水利支出	3,684.65		3,684.65
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,519.28		4,519.28
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,519.28		4,519.28
221	住房保障支出	9.39	9.39
22102	住房改革支出	9.39	9.39
2210201	住房公积金	9.39	9.39
229	其他支出	91.17		91.17
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	91.17		91.17
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	91.17		91.17
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：天水市麦积区水务局（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,437.83	一、一般公共服务支出	33	23.63	23.63
二、政府性基金预算财政拨款	2	91.17	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.56	91.56
	9		九、卫生健康支出	41	4.92	4.92
	10		十、节能环保支出	42	1,100.00	1,100.00
	11		十一、城乡社区支出	43	24.21	24.21
	12		十二、农林水支出	44	13,184.13	13,184.13
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	9.39	9.39
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	91.17		91.17
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	14,529.00	本年支出合计	59	14,529.00	14,437.83	91.17
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	14,529.00	总计	64	14,529.00	14,437.83	91.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：天水市麦积区水务局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		14,437.83	276.93	14,160.90
201	一般公共服务支出	23.63		23.63
20104	发展与改革事务	23.63		23.63
2010499	其他发展与改革事务支出	23.63		23.63
208	社会保障和就业支出	91.56	91.56
20805	行政事业单位养老支出	19.88	19.88
2080501	行政单位离退休	7.78	7.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10
20808	抚恤	71.53	71.53
2080801	死亡抚恤	71.53	71.53
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
210	卫生健康支出	4.92	4.92
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92
211	节能环保支出	1,100.00		1,100.00
21103	污染防治	600.00		600.00
2110302	水体	600.00		600.00
21104	自然生态保护	500.00		500.00
2110401	生态保护	500.00		500.00
212	城乡社区支出	24.21		24.21
21299	其他城乡社区支出	24.21		24.21
2129999	其他城乡社区支出	24.21		24.21
213	农林水支出	13,184.13	171.06	13,013.06
21303	水利	8,664.85	171.06	8,493.78
2130301	行政运行	104.89	104.89
2130304	水利行业业务管理	66.18	66.18
2130305	水利工程建设	4,448.67		4,448.67
2130311	水资源节约管理与保护	116.65		116.65
2130314	防汛	204.54		204.54
2130335	农村供水	39.27		39.27
2130399	其他水利支出	3,684.65		3,684.65
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,519.28		4,519.28
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,519.28		4,519.28
221	住房保障支出	9.39	9.39
22102	住房改革支出	9.39	9.39
2210201	住房公积金	9.39	9.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：天水市麦积区水务局（本级）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	108.40	302	商品和服务支出	89.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.97	30201	办公费	29.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.58	30202	印刷费	2.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.54	30203	咨询费	0.55	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.10	30206	电费	4.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	30208	取暖费	17.28	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.98	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	71.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.04	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.07	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		187.71	公用经费合计					89.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：天水市麦积区水务局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	91.17	91.17		91.17
229	其他支出	0.00	91.17	91.17		91.17
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	91.17	91.17		91.17
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	91.17	91.17		91.17
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

公开08表
单位：天水市麦积区水务局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

公开09表
单位：天水市麦积区水务局（本级）	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为14529.00万元。与上年度相比,收、支总计各增加800.02万元，增长5.83%，主要原因是主要原因是支付往年未支付项目资金，2024年度水利建设项目投资加大，收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14529.00万元,其中：财政拨款收入14529.00万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14529.00万元,其中：基本支出276.93万元,占1.91%；项目支出14252.07万元,占98.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为14529.00万元。与上年相比,各增加980.02万元，增长7.23%。主要原因是2024年度水利建设项目投资加大，收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出14437.83万元,较上年决算数增加1438.62万元，增长11.07%。主要原因是2024年度水利建设项目投资加大，收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出14437.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出23.63万元,占0.16%；社会保障和就业支出91.56万元,占0.63%；卫生健康支出4.92万元,占0.03%；节能环保支出1100.00万元,占7.62%；城乡社区支出24.21万元,占0.17%；农林水支出13184.13万元,占91.32%；住房保障支出9.39万元,占0.07%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为441.43万元,支出决算为14437.83万元,完成年初预算的3270.73%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为23.63万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达2023年未支付麦积区水系连通及水美乡村建设试点项目可研编制费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为20.31万元,支出决算为91.56万元,完成年初预算的450.72%,决算数大于预算数的主要原因是支付退休去世职工丧葬费，预算未列支。

3．卫生健康支出年初预算数为5.03万元,支出决算为4.92万元,完成年初预算的97.78%,决算数小于预算数的主要原因是工资基数有四舍五入的情况，与实际付款有差额。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1100.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达的黄河流域高质量发展资金，年初预算未列。

5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为24.21万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中调剂存量资金，年初预算未列。

6．农林水支出年初预算数为406.48万元,支出决算为13184.13万元,完成年初预算的3243.50%,决算数大于预算数的主要原因是水利建设项目投资加大，年中追加项目资金。

7．住房保障支出年初预算数为9.61万元,支出决算为9.39万元,完成年初预算的97.77%,决算数小于预算数的主要原因是工资基数有四舍五入的情况，与实际付款有差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出276.93万元。其中：

人员经费187.71万元,较上年决算数增加71.96万元，增长62.16%,主要原因是工资正常晋升、支付退休去世人员抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资42.97万元、津贴补贴26.58万元、奖金11.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.10万元、职工基本医疗保险缴费4.92万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金9.39万元、退休费3.98万元、生活补助3.81万元，抚恤金71.53万元。

公用经费89.22万元,较上年决算数增加60.87万元，增长214.67%,主要原因是支付往年未支付取暖费等办公经费，公用经费支出增加。公用经费用途其中：办公费29.79万元，水费0.33万元，电费4.79万元，邮电费0.26万元，取暖费17.28万元，差旅费0.88万元，其他交通费用14.07万元，维修费14.75万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入91.17万元,本年支出91.17万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下天水市麦积区农村供水水源地调配工程支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政部门单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出89.22万元,机关运行经费主要用于开支办公费办公费29.79万元，水费0.33万元，电费4.79万元，邮电费0.26万元，取暖费17.28万元，差旅费0.88万元，其他交通费用14.07万元，维修费14.75万元。

机关运行经费较上年决算数增加60.87万元，增长214.67%,主要原因是支付往年未付取暖费，维护单位正常运转办公经费增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.05万元,较上年决算数减少0.22万元，下降81.48%,主要原因是落实过紧日子要求压减培训支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计10.38万元,其中：政府采购货物支出4.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.27万元。授予中小企业合同金额10.38万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额10.38万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车11辆,其他用车主要是用于抗旱防汛业务用车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金100万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织农村供水管理经费1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出100万元。从评价情况来看,该项目自评价结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映农村供水管理经费经费等1个项目绩效自评结果。农村供水管理经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。

三、部门重点绩效评价结果

本项目工作与经费管理规范，按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体较满意。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【3.单位2024年度项目支出绩效自评价报告.doc】
附件【2.单位2024年度部门整体支出绩效自评报告.docx】
附件【4.单位2024年度项目支出绩效自评表.xlsx】
附件【7.单位2024年度项目支出绩效部门重点评价表.xlsx】
附件【5.单位2024年度部门重点单位整体支出绩效评价报告.docx】
附件【6.单位2024年度项目支出绩效部门重点评价报告.doc】
附件【天水市麦积区水务局（本级）.xlsx】

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