目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责全区小型公益性水利工程项目建设服务工作；负责水利工程项目检查验收、调度运行技术工作；负责水利工程建设项目立项申报等服务工作；负责水利工程项目资料收集、整编及归档工作；参与工程验收，工程质量安全事故分析处理。

二、机构设置

天水市麦积区水利工程建设服务中心为全额拨款正科级事业单位，核定编制17名，实有29人，其中在职24人，遗属5人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为362.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加31.41万元,增长8.67%,主要原因是人员调出及去世人员丧抚费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计362.31万元,其中：财政拨款收入362.31万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计362.31万元,其中：基本支出362.31万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为362.31万元。与上年相比,各增加31.41万元,增长8.67%，主要原因是人员调出及去世人员丧抚费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出362.31万元,较上年决算数增加31.41万元,增长8.67%，主要原因是人员调出及去世人员丧抚费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出362.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出79.34万元,占21.9%；卫生健康支出13.58万元,占3.75%；农林水支出243.42万元,占67.18%；住房保障支出25.97万元,占7.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为353.21万元,支出决算为362.31万元,完成年初预算的102.58%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为40.16万元,支出决算为79.34万元,完成年初预算的197.56%,决算数大于预算数的主要原因是2名去世人员丧抚费支出。

2．卫生健康支出年初预算数为14.12万元,支出决算为13.58万元,完成年初预算的96.18%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

3．农林水支出年初预算数为271.93万元,支出决算为243.42万元,完成年初预算的89.52%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

4．住房保障支出年初预算数为27万元,支出决算为25.97万元,完成年初预算的96.19%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出362.31万元。其中：

人员经费343.83万元,较上年决算数增加12.93万元,增长3.76%,主要原因是2名去世人员丧抚费支出。人员经费用途主要包括基本工资118.59万元、津贴补贴25.95万元、奖金28.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.42万元、职工基本医疗保险缴费13.58万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金25.97万元、 退休费2.88万元、抚恤金40.58万元，生活补助2.04万元、绩效工资51.78万元。

公用经费18.47万元,较上年决算数增加0.46万元,增长2.49%,主要原因是2023年待支付费用推迟到2024年支付。公用经费用途主要包括办公费0.83万元、差旅费3.56万元、培训费0.59万元、工会经费2.23万元，福利费5.48万元、其他交通费用5.79万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.13万元,其中：政府采购货物支出1.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.13万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.13万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个，共涉及资金362.31万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。涉及一般公共预算支出362.31万元,从评价情况来看我单位整体支出绩效目标自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我单位整体支出绩效目标自评综述：2024年度支出合计362.31万元，从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理；二是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促细化年度预算，加强预算执行监督和管理，充分发挥财政资金的效益。

三、部门绩效评价结果

我单位部门绩效评价结果为优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1.天水市麦积区水利工程建设服务中心2024年度部门决算公开表

2.天水市麦积区水利工程建设服务中心2024年度部门整体支出绩效自评报告

3.天水市麦积区水利工程建设服务中心2024年度项目支出绩效自评价报告

4.天水市麦积区水利工程建设服务中心2024年度项目支出绩效自评表

5.天水市麦积区水利工程建设服务中心2024年度重点单位整体支出绩效评价报告

6.天水市麦积区水利工程建设服务中心2024年度项目支出绩效部门重点评价报告

7.天水市麦积区水利工程建设服务中心2024年度项目支出绩效部门重点评价表