目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

  （一）贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策；负责全区公安保卫工作。

  （二）研究本级公安机关工作出现的新情况、新问题，不断改革公安工作，积极探索适合我区发展的公安工作新路子，为区委、区政府和上级公安机关重大决策提供依据。

  （三）组织开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作；承担侦办案件、研究制定相应对策的职责。

  （四）组织开展刑事案件侦查工作，参与侦查或直接承担重特大疑难案件及跨地区、涉外案件。

  （五）负责治安管理工作，依法开展治安行政管理，查处危害社会治安秩序的行为，参与重大治安事故和群体性事件的处置工作；依法监督、管理枪支弹药、危爆物品、麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作。

  （六）负责出入境管理有关工作，组织、指导公民因私出境、入境和外国人在我区境内居留、旅游的有关管理工作。

  （七）负责公共信息网络安全保护工作。

  （八）承担防范处置邪教组织违法犯罪活动的职责。

  （九）承担组织、协调对恐怖活动的防范、打击工作的职责。

  （十）依法承担执行刑罚工作；负责看守所、拘留所管理工作。

  （十一）组织开展公安机关执法监督工作。

  （十二）承担对重要人员、重要会议、重大集会的安全警卫工作。

  （十三）负责实施公安科技工作，开展刑事技术检验鉴定和公安司法鉴定工作。

  （十四）负责公安信息通信建设，装备、被装配备和经费等警务保障工作。

  （十五）开展公安队伍建设工作;制定队伍管理工作规章制度，按规定权限管理干部；负责组织、指导公安机关警务督察工作，按规定权限实施对民警的监督；查处或督办公安队伍中发生的违纪行为。

二、机构设置

单位共设有25个内设机构：政工室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、指挥中心、禁毒大队、治安管理大队、刑事侦查大队、网络安全保卫大队、巡逻防暴大队、经济犯罪侦查大队、警务督察大队、信访室、出入境管理大队、户政管理大队、刑事科学技术室、信息通信中心、审计室、渭滨公园治安管理大队、城市管理综合执法大队、反恐大队、预审大队、警犬中队、行政审批室、社区警务服务中心

   21个基层派出所：道南派出所、桥南派出所、道北派出所、马跑泉派出所、花牛派出所、社棠派出所、甘泉派出所、麦积派出所、景区派出所、党川派出所、利桥派出所、伯阳派出所、元龙派出所、三岔派出所、东岔派出所、中滩 派出所、石佛派出所、渭南派出所、新阳派出所、琥珀派出所、五龙派出所。

   二级预算单位森林警察大队。

   监管单位2个：看守所、拘留所。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   2024年度收、支总计均为13672.39万元。与上年度相比,收、支总计各减少729.30万元，下降5.06%，主要原因为本级财政拨款收入减少，且因资金紧缺致部分款项支付未终审。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13483.38万元,其中：财政拨款收入13483.38万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13483.03万元,其中：基本支出10808.80万元,占80.17%；项目支出2674.23万元,占19.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为13483.38万元。与上年相比,各减少694.68万元，下降4.90%。主要原因为本级财政拨款收入减少，且因资金紧缺致部分款项支付未终审。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2024年度一般公共预算财政拨款支出13483.03万元,较上年决算数减少695.03万元，下降4.90%。主要原因为本级财政拨款收入减少，且因资金紧缺致部分款项支付未终审。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13483.03万元，主要用于以下方面：公共安全支出11528.94万元,占85.51%；社会保障和就业支出994.42万元,占7.38%；卫生健康支出296.93万元,占2.20%；交通运输支出3.03万元,占0.02%；住房保障支出659.70万元,占4.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11312.54万元,支出决算为13483.03万元,完成年初预算的119.19%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为9341.31万元,支出决算为11528.94万元,完成年初预算的123.42%,决算数大于预算数的主要原因是我单位年初列入预算的项目中审批通过的数量少，在工作推进中，有需要临时追加的项目，故造成了决算支出比预算数大。

2．社会保障和就业支出年初预算数为952.99万元,支出决算为994.42万元,完成年初预算的104.35%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，故增加了预算金额。

3．卫生健康支出年初预算数为350.05万元,支出决算为296.93万元,完成年初预算的84.83%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出及退休缴费基数减少。

4．住房保障支出年初预算数为668.18万元,支出决算为659.70万元,完成年初预算的98.73%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出及退休缴费基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10808.80万元。其中：

人员经费9297.20万元,较上年决算数增加273.92万元，增长3.04%,主要原因是人员增加，故有所上升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费1511.60万元,较上年决算数增加675.47万元，增长80.79%,上年度因财政资金紧缺下拨公用经费时未按人均标准拨付，且在实际拨付中用转移支付资金抵减公用经费，在多次申请后取消了用转移支付资金抵减公用经费情况，故公用经费较上年有所提升。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、委托业务费、专用燃料费、差旅费、租赁费、培训费、维修维护费、劳务费、其他交通费和其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.99万元,支出决算为0.37万元,决算数小于预算数的积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待。较上年决算数增加0.37万元，增长100%,该项业务为2023年费用，2023年提交支付审核后直至2024年终审支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为1.99万元,支出决算为0.37万元,决算数小于预算数的积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待。较上年决算数增加0.37万元，增长100%,该项业务为2023年费用，2023年提交支付后直至2024年终审支付。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待5批次72人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1511.60万元,机关运行经费主要用于开支办公费227.87万元、电费257.14万元、邮电费1.38万元、印刷费38.05万元、水费52.02万元、取暖费3.84万元、物业管理费0.5万元、维修（护）费243.7万元、租赁费13.58万元、公务接待费0.37万元、培训费5.05万元、差旅费5.11万元、被装购置费1.66万元、劳务费91.79万元、福利费100.2万元、委托业务费2.62万元、其他交通费用387.14万元、其他商品和服务支出2.3万元、办公设备购置77.27万元。机关运行经费较上年决算数增加675.47万元，增长80.79%,上年度因财政资金紧缺下拨公用经费时未按人均标准拨付，且在实际拨付中用转移支付资金抵减公用经费，在多次申请后取消了用转移支付资金抵减公用经费情况，故公用经费下拨较上年有所提升，支出时多数用于以前年度欠款支付。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出5.05万元,较上年决算数减少21.67万元，下降81.11%,在往年支出中上级单位通知的培训列支在培训费中，2024年我单位严格规范培训费列支范围，培训费支出大幅度下降。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计953.16万元,其中：政府采购货物支出376.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出576.81万元。授予中小企业合同金额578.38万元,占政府采购支出总额的60.68%,其中：授予小微企业合同金额549.54万元,占政府采购支出总额的57.65%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆90辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车44辆,特种专业技术用车43辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个, 包含麦积公安分局公益性岗位专项经费、麦积公安分局警务辅助人员专项经费、全区禁毒工作经费涉及资金1154.23万元,占一般公共预算项目支出总额的43%。从评价情况来看, 根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时；完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。个别项目，因财政资金紧缺支付率较低故评分较低。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映麦积公安分局公益性岗位专项经费、麦积公安分局警务辅助人员专项经费、全区禁毒工作经费3个项目绩效自评结果。

1.“麦积公安分局公益性岗位专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为77.16分。项目全年预算数为2.34万元,执行数为0.38万元,完成预算的16%。项目绩效目标完成情况：一是保障公益性岗位人员生活；二是提升工作积极性。发现的主要问题及原因：审核支付不及时。下一步改进措施：积极协调相关部门及时审批相关经费。麦积公安分局公益性岗位专项经费绩效自评情况：在自评价管理中评分为77.16分，良好。

2.“麦积公安分局警务辅助人员专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.32分。项目全年预算数为1133万元,执行数为1084.22万元,完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是保障警务辅助人员基本生活；二是提升工作积极性。发现的主要问题及原因：审核支付不及时。下一步改进措施：积极协调相关部门及时审批相关经费。麦积公安分局警务辅助人员专项经费绩效自评情况：在自评价管理中评分为87.32分，优。

3.“全区禁毒工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.65分。项目全年预算数为140.8万元,执行数为69.63万元,完成预算的49%。项目绩效目标完成情况：一是保障全区禁毒工作开展；二是提升执法效率。发现的主要问题及原因：因本次财政资金紧缺审核支付不及时，项目开展支付率较低、支付进度很慢。下一步改进措施：积极协调相关部门及时审批相关经费。全区禁毒工作经费绩效自评情况：在自评价管理中评分为84.65分，优。

三、部门重点绩效评价结果

部门绩效评价结果：良好

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.天水市公安局麦积分局2024年度决算公开表

附件2.天水市公安局麦积分局项目支出绩效自评表

附件3.天水市公安局麦积分局2024年度项目支出绩效自评价报告

附件4.天水市公安局麦积分局2024年度部门整体支出绩效自评表

附件5.中共天水市公安局麦积分局2024年度部门整体支出绩效自评报告

附件6.天水市公安局麦积分局2024年度项目支出绩效部门重点评价表

附件7.天水市公安局麦积分局2024年度项目支出绩效部门重点评价报告