天水市麦积区渭南镇人民政府2024年度部门决算-天水市麦积区人民政府

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天水市麦积区渭南镇人民政府2024年度部门决算

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索引号: wnz/2025-00017
主题分类: 其他
发布机构: 渭南镇
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标题: 天水市麦积区渭南镇人民政府2024年度部门决算

天水市麦积区渭南镇人民政府2024年度部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。

2、搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化。提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。

3、加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

4、推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置

根据《中共天水市麦积区委办公室天水市麦积区人民政府办公室关于调整天水市麦积区渭南镇机构设置主要职责和人员编制的通知》（区委办字﹝2024﹞82号）精神，渭南镇设置4个内设机构，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（挂社会治安综合治理中心牌子）；设置5个事业单位，分别是：综合执法队、农业农村综合服务中心、党群服务中心（挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）、公共事务服务中心、文化事业发展服务中心；设置2个其他机构，分别是：人民代表大会办公室、渭南镇财政所。核定渭南镇机关行政编制30名，全额拨款事业编制60名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：天水市麦积区渭南镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,665.58	一、一般公共服务支出	31	972.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	9.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	147.23
	9		九、卫生健康支出	39	47.09
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	1,404.64
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	84.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,665.58	本年支出合计	57	2,665.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	2,665.58	总计	60	2,665.58
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：天水市麦积区渭南镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,665.58	2,665.58
201	一般公共服务支出	972.86	972.86
20101	人大事务	8.70	8.70
2010199	其他人大事务支出	8.70	8.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	912.13	912.13
2010301	行政运行	912.13	912.13
20105	统计信息事务	1.00	1.00
2010507	专项普查活动	1.00	1.00
20106	财政事务	3.01	3.01
2010699	其他财政事务支出	3.01	3.01
20111	纪检监察事务	0.03	0.03
2011199	其他纪检监察事务支出	0.03	0.03
20129	群众团体事务	14.40	14.40
2012999	其他群众团体事务支出	14.40	14.40
20132	组织事务	4.10	4.10
2013299	其他组织事务支出	4.10	4.10
20136	其他共产党事务支出	10.79	10.79
2013602	一般行政管理事务	10.79	10.79
20199	其他一般公共服务支出	18.70	18.70
2019999	其他一般公共服务支出	18.70	18.70
207	文化旅游体育与传媒支出	9.30	9.30
20701	文化和旅游	9.30	9.30
2070199	其他文化和旅游支出	9.30	9.30
208	社会保障和就业支出	147.23	147.23
20805	行政事业单位养老支出	123.36	123.36
2080501	行政单位离退休	9.47	9.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.33	108.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57
20808	抚恤	22.52	22.52
2080801	死亡抚恤	22.52	22.52
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35
210	卫生健康支出	47.09	47.09
21004	公共卫生	3.08	3.08
2100409	重大公共卫生服务	3.08	3.08
21011	行政事业单位医疗	44.01	44.01
2101101	行政单位医疗	44.01	44.01
213	农林水支出	1,404.64	1,404.64
21301	农业农村	154.63	154.63
2130126	农村社会事业	152.67	152.67
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.45	0.45
2130199	其他农业农村支出	1.51	1.51
21302	林业和草原	59.80	59.80
2130209	森林生态效益补偿	28.41	28.41
2130299	其他林业和草原支出	31.39	31.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	286.74	286.74
2130505	生产发展	8.63	8.63
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	278.12	278.12
21307	农村综合改革	903.46	903.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	903.46	903.46
221	住房保障支出	84.47	84.47
22102	住房改革支出	84.47	84.47
2210201	住房公积金	84.47	84.47
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：天水市麦积区渭南镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,665.58	1,164.10	1,501.48
201	一般公共服务支出	972.86	910.91	61.95
20101	人大事务	8.70		8.70
2010199	其他人大事务支出	8.70		8.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	912.13	910.91	1.22
2010301	行政运行	912.13	910.91	1.22
20105	统计信息事务	1.00		1.00
2010507	专项普查活动	1.00		1.00
20106	财政事务	3.01		3.01
2010699	其他财政事务支出	3.01		3.01
20111	纪检监察事务	0.03		0.03
2011199	其他纪检监察事务支出	0.03		0.03
20129	群众团体事务	14.40		14.40
2012999	其他群众团体事务支出	14.40		14.40
20132	组织事务	4.10		4.10
2013299	其他组织事务支出	4.10		4.10
20136	其他共产党事务支出	10.79		10.79
2013602	一般行政管理事务	10.79		10.79
20199	其他一般公共服务支出	18.70		18.70
2019999	其他一般公共服务支出	18.70		18.70
207	文化旅游体育与传媒支出	9.30		9.30
20701	文化和旅游	9.30		9.30
2070199	其他文化和旅游支出	9.30		9.30
208	社会保障和就业支出	147.23	124.72	22.52
20805	行政事业单位养老支出	123.36	123.36
2080501	行政单位离退休	9.47	9.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.33	108.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57
20808	抚恤	22.52		22.52
2080801	死亡抚恤	22.52		22.52
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35
210	卫生健康支出	47.09	44.01	3.08
21004	公共卫生	3.08		3.08
2100409	重大公共卫生服务	3.08		3.08
21011	行政事业单位医疗	44.01	44.01
2101101	行政单位医疗	44.01	44.01
213	农林水支出	1,404.64		1,404.64
21301	农业农村	154.63		154.63
2130126	农村社会事业	152.67		152.67
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.45		0.45
2130199	其他农业农村支出	1.51		1.51
21302	林业和草原	59.80		59.80
2130209	森林生态效益补偿	28.41		28.41
2130299	其他林业和草原支出	31.39		31.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	286.74		286.74
2130505	生产发展	8.63		8.63
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	278.12		278.12
21307	农村综合改革	903.46		903.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	903.46		903.46
221	住房保障支出	84.47	84.47
22102	住房改革支出	84.47	84.47
2210201	住房公积金	84.47	84.47
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：天水市麦积区渭南镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,665.58	一、一般公共服务支出	33	972.86	972.86
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.30	9.30
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.23	147.23
	9		九、卫生健康支出	41	47.09	47.09
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	1,404.64	1,404.64
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	84.47	84.47
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,665.58	本年支出合计	59	2,665.58	2,665.58
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,665.58	总计	64	2,665.58	2,665.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：天水市麦积区渭南镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,665.58	1,164.10	1,501.48
201	一般公共服务支出	972.86	910.91	61.95
20101	人大事务	8.70		8.70
2010199	其他人大事务支出	8.70		8.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	912.13	910.91	1.22
2010301	行政运行	912.13	910.91	1.22
20105	统计信息事务	1.00		1.00
2010507	专项普查活动	1.00		1.00
20106	财政事务	3.01		3.01
2010699	其他财政事务支出	3.01		3.01
20111	纪检监察事务	0.03		0.03
2011199	其他纪检监察事务支出	0.03		0.03
20129	群众团体事务	14.40		14.40
2012999	其他群众团体事务支出	14.40		14.40
20132	组织事务	4.10		4.10
2013299	其他组织事务支出	4.10		4.10
20136	其他共产党事务支出	10.79		10.79
2013602	一般行政管理事务	10.79		10.79
20199	其他一般公共服务支出	18.70		18.70
2019999	其他一般公共服务支出	18.70		18.70
207	文化旅游体育与传媒支出	9.30		9.30
20701	文化和旅游	9.30		9.30
2070199	其他文化和旅游支出	9.30		9.30
208	社会保障和就业支出	147.23	124.72	22.52
20805	行政事业单位养老支出	123.36	123.36
2080501	行政单位离退休	9.47	9.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.33	108.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57
20808	抚恤	22.52		22.52
2080801	死亡抚恤	22.52		22.52
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35
210	卫生健康支出	47.09	44.01	3.08
21004	公共卫生	3.08		3.08
2100409	重大公共卫生服务	3.08		3.08
21011	行政事业单位医疗	44.01	44.01
2101101	行政单位医疗	44.01	44.01
213	农林水支出	1,404.64		1,404.64
21301	农业农村	154.63		154.63
2130126	农村社会事业	152.67		152.67
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.45		0.45
2130199	其他农业农村支出	1.51		1.51
21302	林业和草原	59.80		59.80
2130209	森林生态效益补偿	28.41		28.41
2130299	其他林业和草原支出	31.39		31.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	286.74		286.74
2130505	生产发展	8.63		8.63
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	278.12		278.12
21307	农村综合改革	903.46		903.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	903.46		903.46
221	住房保障支出	84.47	84.47
22102	住房改革支出	84.47	84.47
2210201	住房公积金	84.47	84.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：天水市麦积区渭南镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,058.89	302	商品和服务支出	93.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	387.84	30201	办公费	8.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	160.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	111.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	125.36	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.33	30206	电费	13.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.57	30207	邮电费	2.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	1.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	84.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.83	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.75	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.92	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.72	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.71	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.78	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.01	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.18
人员经费合计		1,069.31	公用经费合计					94.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：天水市麦积区渭南镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：天水市麦积区渭南镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：天水市麦积区渭南镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.39	0.00	6.39	0.00	6.39	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00	0.78
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2665.58万元。与上年度相比,收、支总计各减少1111.34万元，下降29.42%，主要原因是预算安排的项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2665.58万元,其中：财政拨款收入2665.58万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2665.58万元,其中：基本支出1164.10万元,占43.67%；项目支出1501.48万元,占56.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2665.58万元。与上年相比,各减少1111.34万元，下降29.42%。主要原因是预算安排的项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2665.58万元,较上年决算数减少1111.34万元，下降29.42%。主要原因是预算安排的项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2665.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出972.86万元,占36.50%；文化旅游体育与传媒支出9.30万元，占0.35%；社会保障和就业支出147.23万元,占5.52%；卫生健康支出47.09万元,占1.77%；农林水支出1404.64万元,占52.70%；住房保障支出84.47万元,占3.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1111.80万元,支出决算为2665.58万元,完成年初预算的239.75%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为867.07万元,支出决算为972.86万元,完成年初预算的112.20%,决算数大于预算数的主要原因是人员的津贴及补贴增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.30万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加了文化旅游支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为118.04万元,支出决算为147.23万元,完成年初预算的124.73%,决算数大于预算数的主要原因是2024年社会保险增加。

4．卫生健康支出年初预算数为43.36万元,支出决算为47.09万元,完成年初预算的108.60%,决算数大于预算数的主要原因是增加了卫生健康支出。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1404.64万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是新增安排区级专项资金。

6．住房保障支出年初预算数为83.32万元,支出决算为84.47万元,完成年初预算的101.38%,决算数大于预算数的主要原因是本单位有人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1164.10万元。其中：

人员经费1069.31万元,较上年决算数增加52.62万元，增长5.18%,主要原因是人员变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费94.79万元,较上年决算数增加25.24万元，增长36.29%,主要原因是公用经费调标。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、咨询费、手续费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为6.39万元,支出决算为0.78万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行政府过紧日子要求,从严控制“三公”经费支出，较上年决算数减少0.46万元，下降36.86%,主要原因是严格执行政府过紧日子要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.39万元,支出决算为0.78万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行政府过紧日子要求,从严控制“三公”经费支出，较上年决算数减少0.46万元，下降36.86%,主要原因是严格执行政府过紧日子要求，厉行节约。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为6.39万元,支出决算为0.78万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行政府过紧日子要求，厉行节约，较上年决算数减少0.46万元，下降36.86%,主要原因是严格执行政府过紧日子要求，厉行节约。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出94.79万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、咨询费、手续费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加25.24万元，增长36.29%,主要原因是办公经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位未有会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位未有培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计74.45万元,其中：政府采购货物支出74.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额74.45万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.95万元,占政府采购支出总额的2.62%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于开展工作。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年开展了整体支出绩效自评，涉及资金2665.58万元，没有委托第三方形式开展绩效自评。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

整体支出绩效目标自评综述：全年预算数2665.58万元，执行数2665.58元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是本单位没有第三方政府购买服务，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；三是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。

三、部门重点绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价报告或案例,详见附件2。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【3.天水市麦积区渭南镇人民政府2024年度项目支出绩效自评报告.docx】
附件【2.天水市麦积区渭南镇人民政府2024年度部门整体支出绩效自评报告.docx】
附件【4.天水市麦积区渭南镇人民政府2024年度项目支出绩效自评表.xlsx】
附件【1.天水市麦积区渭南镇人民政府2024年度部门决算公开表.xlsx】
附件【6.天水市麦积区渭南镇人民政府2024年度项目支出绩效部门重点评价报告.docx】
附件【5.天水市麦积区渭南镇人民政府2024年度部门重点单位整体支出绩效评价报告.docx】
附件【7.天水市麦积区渭南镇人民政府2024年度项目支出绩效部门重点评价表.xlsx】

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