目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

    一、部门职责

中滩镇党委、镇政府宣传贯彻落实党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：
        (一) 坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
        (二)实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐。推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平。坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众获得感和幸福感。深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
        (三)推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济増长方式转变，促进农民增收。
        (四)完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，落实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
         (五)加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、村社治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。
        (六)推进民主法治建设。领导基层自治，加强村民委员会、业委会建设，推进村民自治，健全自治平台。负责组织、指导本辖区业主大会成立和业主委员会换届工作，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，调解处理物业管理纠纷。组织村社居民和各类组织参与村建设和管理，推进村务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

(七)法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

    二、机构设置

根据经济社会发展的需要，中滩镇党委、政府设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室5个党政内设机构。按照中央和省、市有关精神和规定，中滩镇人民政府设置6个事业机构分别是：综合行政执法队、政务（便民）服务中心（挂退役军人服务站牌子）、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、农业农村综合服务中心（挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、乡村振兴工作站。

核定中滩镇党政机关行政编制30名，行政工勤编制1名，另外核定事业单位事业编制52名，实有财政供养人数100人，其中在职100人，退休28人，遗属4人，其他人员3人。

第二部分 2024年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据）

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据）

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表格详见附件1）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为29482838.66元。与上年度相比,收、支总计各增加1141977.35元，增长4.03%，主要原因是本年公用经费调标及人员增资。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计29482838.66元,其中：财政拨款收入29482838.66元,占100.00%。

    三、支出决算情况说明

2024年度支出合计29482838.66元,其中：基本支出11757610.90元,占39.88%；项目支出17725227.76元,占60.12%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为29482838.66元。与上年相比,各增加1141977.35元，增长4.03%，主要原因是本年公用经费调标及人员增资。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出29482838.66元,较上年决算数增加1141977.35元，增长4.03%，主要原因是本年公用经费调标及人员增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出29482838.66元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10326478.68元,占35.03%；公共安全支出101902.94元,占0.35%；文化旅游体育与传媒支出124782.19元，占0.42%；社会保障和就业支出5767872.10元,占19.56%；卫生健康支出459351.68元,占1.56%；节能环保支出1020261.38元,占3.46%；农林水支出9567485.40元,占32.45%；交通运输支出1188960.00元,占4.03%；住房保障支出875744.29元,占2.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12060545.11元,支出决算为29482838.66元,完成年初预算的244.46%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为9510212.13元,支出决算为10326478.68元,完成年初预算的108.58%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入，人员薪资增加。

2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为101902.94元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年部门执行中按规定使用了2023年度结转资金3960元，2022年度结转资金15200元，2024年年中申请存量继续安排资金支付82742.94元。

5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为124782.19元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年部门执行中按规定使用了2023年度结转资金41000元，2022年度结转资金45000元，2021年度结转资金29782.19元，2024年年中下达指标资金支付5000元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为1215666.43元,支出决算为5767872.10元,完成年初预算的474.46%,决算数大于预算数的主要原因是退休干部丧葬费追加指标464004元，年中下达指标三阳川综合客运枢纽站项目被征地农民养老保险补贴资金4087861.88元。

9．卫生健康支出年初预算数为456667.71元,支出决算为459351.68元,完成年初预算的100.59%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达指标中滩镇2024年优化生育政策相关服务项目宣传服务资金3450元。

10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为1020261.38元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年年中下达指标中滩镇中石公路沿线人居环境整治工程费用400000元，中滩镇主街区及麦甘公路沿线人居环境综合整治项目费用620261.38元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为9567485.40元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年部门执行中按规定使用了2023年度结转资金4449981.5元，2022年度结转资金173202.38元，2021年度结转资金67839元，2024年年中下达资金4876462.52元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为1188960.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度结转资金150000元，2024年年中下达资金1038960元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为50000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2022年度结转资金50000元。

16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

18．住房保障支出年初预算数为877998.84元,支出决算为875744.29元,完成年初预算的99.74%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%，

21．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出11757610.90元。其中：

人员经费10801312.06元,较上年决算数增加212509.47元，增长2.01%,主要原因是本年公用经费调标及人员增资。人员经费用途主要包括基本工资3896997.05元、津贴补贴1598378元、奖金1170447.24元、绩效工资1428840元、机关事业单位基本养老保险缴费1122218.79元、职工基本医疗保险缴费455901.68元、其他社会保障缴费14027.43元、住房公积金875744.29元、其他工资福利支出151641.58元、退休费57500元、生活补助22260元、其他对个人和家庭的补助7356元。

公用经费956298.84元,较上年决算数减少58679.17元，下降5.78%,主要原因是2024年工会经费80630.57元当年未支出，导致公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费418257.93元、电费90000元、邮电费3000元、取暖费19200元、差旅费4020元、维修（护）费55234.08元、专用材料费16113元、福利费53574元、公务用车运行维护费39499.11元、其他交通费用257400元。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为71640.00元,支出决算为39499.11元,决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，较上年决算数减少272375.79元，下降87.33%,主要原因是控制三公经费支出，厉行节约计划。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为65640.00元,支出决算为39499.11元,决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，较上年决算数减少272375.79元，下降87.33%,主要原因是控制三公经费支出，厉行节约计划。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少271906.20元，下降100.00%,主要原因是本年无购置公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为65640.00元,支出决算为39499.11元,决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，较上年决算数减少469.59元，下降1.17%,主要原因是控制三公经费支出，厉行节约计划。

3.公务接待费全年预算数为6000.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的是控制三公经费支出，厉行节约计划，较上年决算数持平,是控制三公经费支出，厉行节约计划。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出956298.84元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、电费、邮电费、福利费及公务用车运行维护费日常机关运转。机关运行经费较上年决算数减少58679.17元，下降5.78%,主要原因是2024年工会经费8.063057元当年未支出，福利费支出减少，导致机关运行经费支出减少。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少10351.00元，下降100.00%,主要原因是按照厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2024年实际支出比2023年有所节约。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计60395.00元,其中：政府采购货物支出60395.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额52000.00元,占政府采购支出总额的86.10%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于单位日常办公。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金1400000元,占一般公共预算项目支出总额的7.9%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“园镇共建”1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1400000元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映园镇共建1个项目绩效自评结果。

1.“园镇共建”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1400000元,执行数为1400000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算执行率100%；二是物资采购合格率100%，三是验收合格率100%。发现的主要问题及原因：一是采购物资入库印证资料提供不及时。下一步改进措施：一是在物资采购完成后，及时入库，并填制入库单，相关资料整理归档。

三、部门重点绩效评价结果

本部门成立包含主要领导在内的整体支出绩效自评小组，自评结果为“优”。

第五部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。