目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章，执行区委的决定、决议，持续优化工业园区营商环境，组织领导全区工业园的建设与发展。

（二）负责工业园区党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、意识形态、统一战线、社会工作、维护稳定和群团组织等工作。

（三）负责编制工业园区发展规划、产业定位，制定年度工作计划，并组织实施。

（四）负责工业园区经济管理、经济统计分析和协调服务工作，指导、监督入园企业依法经营，维护其合法权益。

（五）负责工业园区公共基础设施等政府投资项目建设、国有资产管理等工作。

（六）负责工业园区招商引资工作，承担园区重点引进项目需求目录编制工作，负责入园项目的谋划论证、申报储备、实施管理等工作。

（七）负责研究拟定工业园区发展优惠政策，争取政府投资资金和社会资本用于工业园区建设发展；负责园区创新创业高质量发展工作。

（八）负责按照区委、区政府授予的管理权限审批、备案入园项目，协调办理项目建设相关手续；负责利企便民数字化服务工作。

（九）负责工业园区科技创新平台建设，协助有关部门做好园区内科技项目的申报、实施、验收等工作。

（十）负责管理工业园区的进出口业务和对外经济技术合作，协调有关部门办理园区的涉外事务。

（十一）负责工业园区市容和环境卫生、城市规划、园林、市政等城市管理工作，配合区城管局及所在地镇政府开展城市管理相关行政执法工作。

（十二）负责对入园企业安全生产状况进行监督检查，协助区政府有关部门履行安全生产、生态环境和资源保护等监督管理职责；负责应急救援、公共服务等方面管理工作；负责工业园区内突发公共卫生事件应急处置工作。

（十三）统一管理东柯河工业园、廿铺工业园、下曲工业园等工业园。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。

党建工作职责分工。区工业园区党工委负责全区工业园内企业、协会、商会等各类非公有制经济组织、社会组织党建工作。工业园区以外的企业、协会、商会等各类非公有制经济组织、社会组织党建工作由区委两新工委及相关行业党委负责。

二、机构设置

天水市麦积区高新技术工业园区管理委员会内设归口管理机构有：内设办公室、党建办公室、经济发展科、项目管理科、规划建设科、企业服务科6个科室。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7128037.49元。与上年度相比,收、支总计各减少32225322.59元，下降81.89%，主要原因是上年度存在天津市东西部协作项目支出（金额3260万元，资金已完成支付），本年度未再承担新的类似协作项目，导致本年收支规模减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5898619.52元,其中：财政拨款收入5898619.52元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6289526.52元,其中：基本支出5398619.52元,占85.84%；项目支出890907.00元,占14.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5898951.13元。与上年相比,各增加501631.20元，增长9.29%，主要原因是人员工资调标普涨及相应的工资附加费用增加，导致本年度收支增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5898619.52元,较上年决算数增加501299.59元，增长9.29%，主要原因是人员工资调标普涨及相应的工资附加费用增加，导致本年度收支增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5898619.52元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4196731.98元,占71.15%；社会保障和就业支出565768.42元,占9.59%；卫生健康支出217977.96元,占3.70%；城乡社区支出500000.00元,占8.48%；住房保障支出418141.16元,占7.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5798511.25元,支出决算为5898619.52元,完成年初预算的101.73%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为4571184.90元,支出决算为4196731.98元,完成年初预算的91.81%,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减了一般性支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为577188.87元,支出决算为565768.42元,完成年初预算的98.02%,,决算数小于预算数的主要原因是受人员变动因素影响，养老保险缴费金额较年初预算有所减少。

3．卫生健康支出年初预算数为222861.28元,支出决算为217977.96元,完成年初预算的97.81%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是受人员变动因素影响，医疗保险缴费金额较年初预算有所减少。

4．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为500000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5．住房保障支出年初预算数为427276.20元,支出决算为418141.16元,完成年初预算的97.86%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是受人员变动因素影响，住房公积金缴费金额较年初预算有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5398619.52元。其中：

人员经费5092148.81元,较上年决算数减少18396.87元，下降0.36%,主要原因是人员工资调标普涨，导致本年度人员经费增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费306470.71元,较上年决算数增加56811.52元，增长22.76%,主要原因是上年度福利费等费用未能在当年完成支付，相关款项于本年度集中累计支付，导致本年度公用经费增长。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出306470.71元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加56811.52元，增长22.76%,主要原因是上年度福利费等费用未能在当年完成支付，相关款项于本年度集中累计支付，导致本年度公用经费增长。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计18899.00元,其中：政府采购货物支出18899.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额18899.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额18899.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

(详见附件2-7）

一、预算绩效管理工作开展情况

2024年，本部门严格依照预算绩效管理相关要求，扎实推进各项绩效评价工作，成效显著，具体情况如下：

一是完成部门支出整体绩效自评。全面开展2024年度部门支出整体绩效自评，从预算执行、职能履行、资金效益等多维度综合考评，最终获得93.25分，评价等级为“优秀”，充分体现本部门预算管理的规范性与资金使用的有效性。

二是开展预算项目支出绩效自评。对2024年度一般公共预算项目支出实现全覆盖自评，涉及1个一级项目，资金规模232628元，占本部门一般公共预算项目支出总额的100%；本年度无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目，相关自评涉及项目数量与资金均为0。

三是组织部门重点项目评价。选取“2024年丧葬抚恤金”开展部门重点评价，该项目涉及一般公共预算支出232628元，政府性基金预算、国有资本经营预算支出均为0。从评价结果来看，项目整体运行情况一般，虽已基本达成预期阶段性目标，且资金使用严格遵循财经纪律及管理规定，做到规范合规，但在运行效率提升、综合效益充分发挥等方面仍存在不足。后续，本部门将针对评价发现的薄弱环节，精准制定改进措施，切实推动项目绩效水平持续提升。

二、绩效自评结果

本部门在2024年度部门决算中，全面反映“部门支出整体绩效”及“物流中心存量继续安排项目”的绩效自评结果，具体如下：

（一）部门支出整体绩效自评情况

依据年初设定的绩效目标，本部门支出整体绩效自评得分为93.25分。该绩效对应的全年预算数为6199792.95元，执行数为5898619.52元，预算完成率达95.14%。

1. 绩效目标完成情况：年度预算执行规范有序，预算完成率处于较高水平；资金使用严格遵守财经纪律及相关管理规定，全程合规可控，未发生任何资金违规使用问题。各项重点工作任务按计划稳步推进，年度整体绩效目标基本达成，有效保障了部门职能的顺利履行，为核心业务开展提供了关键支撑。

2. 发现的主要问题及原因：工作中仍存在部分优化空间，一是个别项目受客观实施条件变化、前期筹备衔接不够紧密等因素影响，执行进度略滞后；二是部分绩效指标的量化程度和细化水平不足，与项目实际成效的精准匹配度有待提升。

3. 下一步改进措施：针对上述短板，本部门将进一步完善预算编制流程，结合项目实际细化资金测算与实施计划；强化项目全周期闭环管理，加强执行过程中的动态监控与调度；优化绩效指标体系，提升指标科学性与针对性，持续提高资金使用效益及部门整体绩效管控水平。

（二）“2024年丧葬抚恤金”绩效自评情况

根据该项目年初设定的绩效目标，其绩效自评得分为100分，整体运行情况优秀。项目全年预算数为232628元，执行数为232628元，预算完成率100%。

1. 绩效目标完成情况：实现了预算资金的全额、规范使用，有效保障了各项工作任务的顺利落地，圆满达成了预设的绩效目标。

2. 发现的主要问题及原因：一是绩效目标的部分细化指标与实际工作的动态变化适配性不足。在年初设定目标时，对项目实施过程中可能出现的突发情况和外部环境变化预判不够全面，指标设定偏向固定化，未预留灵活调整空间。二是预算资金在部分子任务中的使用效益有待进一步提升。虽实现预算全额执行，但在资金分配初期，对各子任务的实际资源需求测算不够精准，导致部分环节资金使用效率未达最优。

3. 下一步改进措施：一是提升预算资金分配精准度。建立预算测算复核制度，在资金分配前，组织专业人员对各子任务的资源需求进行详细论证和精准测算，确保资金流向效益更高的环节，进一步提升预算使用效益。二是健全绩效跟踪反馈体系。定期对项目运行和绩效目标完成情况进行跟踪评估，及时发现并解决实施过程中出现的问题，确保项目持续高效推进。

三、部门重点绩效评价结果

本部门将“2024年丧葬抚恤金”列为2024年度部门重点绩效评价对象，组织开展专项评价工作，具体结果如下：

一是绩效自评情况：依据该项目年初设定的绩效目标，其绩效自评得分为100分，整体运行情况优秀。项目全年预算数为232628元，执行数为232628元，预算完成率100%。二是项目绩效目标完成情况：实现了预算资金的全额、规范使用，有效保障了各项工作任务的顺利落地，圆满达成了预设的绩效目标。三是发现的主要问题及原因：首先是绩效目标的部分细化指标与实际工作的动态变化适配性不足。在年初设定目标时，对项目实施过程中可能出现的突发情况和外部环境变化预判不够全面，指标设定偏向固定化，未预留灵活调整空间。其次是预算资金在部分子任务中的使用效益有待进一步提升。虽实现预算全额执行，但在资金分配初期，对各子任务的实际资源需求测算不够精准，导致部分环节资金使用效率未达最优。四是下一步改进措施：首先要提升预算资金分配精准度。建立预算测算复核制度，在资金分配前，组织专业人员对各子任务的资源需求进行详细论证和精准测算，确保资金流向效益更高的环节，进一步提升预算使用效益。其次要健全绩效跟踪反馈体系。定期对项目运行和绩效目标完成情况进行跟踪评估，及时发现并解决实施过程中出现的问题，确保项目持续高效推进。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位类退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：

  1.天水市麦积区高新技术工业园区管理委员会2024年度部门决算公开表

  2.天水市麦积区高新技术工业园区管理委员会2024年度部门整体支出绩效自评报告

  3.天水市麦积区高新技术工业园区管理委员会2024年度项目支出绩效自评价报告

  4.天水市麦积区高新技术工业园区管理委员会2024年度项目支出绩效自评表

  5.天水市麦积区高新技术工业园区管理委员会2024年度重点单位整体支出绩效评价报告

  6.天水市麦积区高新技术工业园区管理委员会2024年度项目支出绩效部门重点评价报告

  7.天水市麦积区高新技术工业园区管理委员会2024年度项目支出绩效部门重点评价表