目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央、省委、市委、区委要求，负责全区共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；领导全区青联、学联、青年志愿者工作；受区委的委托领导全区少先队工作。

二是教育和引导全区团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，培育和践行社会主义核心价值观，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。

三是高举爱国主义旗帜，维护和发展各族各界青年的团结友爱，会同有关部门对全区青少年外事工作和区内外青少年友好交流工作实行归口管理，参与制定有关全区青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

四是坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设之中，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖。加强对全区青年社会组织的联系、服务和引导，完善纵横交织的青年组织体系，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

五是牵头制定、落实本区中长期青年发展规划。协调、督促设立推动本区中长期青年发展规划落实的联席会议机制。加强服务青少年发展阵地和网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现网上网下深度融合对接，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年。

六是承担调查研究全区青少年生存发展和青少年工作状况职责；负责向区委区政府反映青少年的意见和要求；协助区委、区政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。负责保护青少年合法权益，预防青少年违法犯罪。

七是负责全区团的组织建设和团员发展，选好配强基层团的领导班子；负责落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，负责团干部考核监督，负责推荐优秀团员入党工作。

八是负责制定全区团的工作计划，负责指导、检查、督促基层团的工作；负责筹备、召开全区团的代表大会。

九是承担区委和团市委交办的其他事项。

二、机构设置

团区委1个预算单位。下列内设机构。综合部：负责机关日常运转；青年发展与权益维护部：参与制定、落实本区中长期青年发展规划，协调、督促设立推动本区中长期青年发展规划落实的联席会议机制；学少部：负责指导全区学校共青团和少先队的工作，掌握青少年学生的思想动态，开展青少年学生的道德、法制教育，指导学校共青团、少先队开展各种健康有益的科技、文化、体育等活动；统战部：负责指导全区少数民族地区团组织和青年统战工作。核定参公编制6名，事业编制3名。其中书记1名，副书记1名。年末在职人员5人，其中书记1名，干部4名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为97.99万元。与上年度相比,收、支总计各增加42.99万元，增长78.18%，主要原因是有人员变动，工资增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计97.99万元,其中：财政拨款收入97.99万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计97.99万元,其中：基本支出68.84万元,占70.26%；项目支出29.14万元,占29.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为97.99万元。与上年相比,各增加42.99万元，增长78.18%。主要原因是有人员变动，工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出97.99万元,较上年决算数增加42.99万元，增长78.18%。主要原因是人员变动，工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出97.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出84.81万元,占86.55%；社会保障和就业支出6.08万元,占6.20%；卫生健康支出2.44万元,占2.49%；住房保障支出4.67万元,占4.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67.26万元,支出决算为97.99万元,完成年初预算的145.68%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为52.76万元,支出决算为84.81万元,完成年初预算的160.73%,决算数大于预算数的主要原因是有上年度应支出未支出项目。

2．社会保障和就业支出年初预算数为6.67万元,支出决算为6.08万元,完成年初预算的91.12%,决算数小于预算数的主要原因是有人员增减。

3．卫生健康支出年初预算数为2.68万元,支出决算为2.44万元,完成年初预算的91.12%,决算数小于预算数的主要原因是有人员增减。

4．住房保障支出年初预算数为5.16万元,支出决算为4.67万元,完成年初预算的90.50%,决算数小于预算数的主要原因是有人员增减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出68.84万元。其中：

人员经费58.40万元,较上年决算数增加8.37万元，增长16.74%,主要原因是人员增减变动。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费10.44万元,较上年决算数增加5.71万元，增长120.60%,主要原因是增加了单位租金和物业的支出。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、差旅费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位属于群团组织,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出10.44万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费。机关运行经费较上年决算数增加5.71万元，增长120.60%,主要原因是办公办公场所变化，日常办公经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.31万元,较上年决算数增加0.31万元，增长100%,主要原因是今年有开展新录用公务员培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.08万元,其中：政府采购货物支出0.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.08万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.08万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金XX万元,占一般公共预算项目支出总额的XX%。从评价情况来看，该项目自评价结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映共青团麦积区委租金物业费1个项目绩效自评结果。

共青团麦积区委项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为29.14万元，执行数为29.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成了年初预算设定的绩效目标，绩效目标设定合理科学。

三、部门重点绩效评价结果

本项目工作与经费管理规范，按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体较满意。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央、省委、市委、区委要求，负责全区共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；领导全区青联、学联、青年志愿者工作；受区委的委托领导全区少先队工作。

二是教育和引导全区团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，培育和践行社会主义核心价值观，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。

三是高举爱国主义旗帜，维护和发展各族各界青年的团结友爱，会同有关部门对全区青少年外事工作和区内外青少年友好交流工作实行归口管理，参与制定有关全区青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

四是坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设之中，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖。加强对全区青年社会组织的联系、服务和引导，完善纵横交织的青年组织体系，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

五是牵头制定、落实本区中长期青年发展规划。协调、督促设立推动本区中长期青年发展规划落实的联席会议机制。加强服务青少年发展阵地和网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现网上网下深度融合对接，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年。

六是承担调查研究全区青少年生存发展和青少年工作状况职责；负责向区委区政府反映青少年的意见和要求；协助区委、区政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。负责保护青少年合法权益，预防青少年违法犯罪。

七是负责全区团的组织建设和团员发展，选好配强基层团的领导班子；负责落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，负责团干部考核监督，负责推荐优秀团员入党工作。

八是负责制定全区团的工作计划，负责指导、检查、督促基层团的工作；负责筹备、召开全区团的代表大会。

九是承担区委和团市委交办的其他事项。

二、机构设置

团区委1个预算单位。下列内设机构。综合部：负责机关日常运转；青年发展与权益维护部：参与制定、落实本区中长期青年发展规划，协调、督促设立推动本区中长期青年发展规划落实的联席会议机制；学少部：负责指导全区学校共青团和少先队的工作，掌握青少年学生的思想动态，开展青少年学生的道德、法制教育，指导学校共青团、少先队开展各种健康有益的科技、文化、体育等活动；统战部：负责指导全区少数民族地区团组织和青年统战工作。核定参公编制6名，事业编制3名。其中书记1名，副书记1名。年末在职人员5人，其中书记1名，干部4名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表