目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央和省、市、区为关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策、法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作；组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织开展伤残军人服务管理和抚恤工作，指导组织军供服务保障工作；组织开展全区拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

二、机构设置

1．机构情况：天水市麦积区退役军人事务局是一级预算单位核定事业编制50名。

2．人员情况：现有干部职工49人，其中行政人员10人，事业人员38人，退休26人(全部移交区机关事业养老保险中心），遗属8人。2024年度我单位在职转退休1人，离休人员去世1人，增加2人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

三、支出决算表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10098.48万元。与上年度相比,收、支总计各增加2293.97万元，增长29.39%，主要原因是义务兵家庭优待金、优抚对象医疗补助、优抚对象经费补助标准提高。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10098.48万元,其中：财政拨款收入10098.48万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10098.48万元,其中：基本支出634.89万元,占6.29%；项目支出9463.58万元,占93.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为10098.48万元。与上年相比,各增加2293.97万元，增长29.39%。主要原因是义务兵家庭优待金、优抚对象医疗补助、优抚对象经费补助标准提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10098.48万元,较上年决算数增加2293.97万元，增长29.39%。主要原因是义务兵家庭优待金、优抚对象医疗补助、优抚对象经费补助标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10098.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9931.87万元,占98.35%；卫生健康支出119.86万元,占1.19%；住房保障支出46.75万元,占0.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1259.23万元,支出决算为10098.48万元,完成年初预算的801.96%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为1189.11万元,支出决算为9931.87万元,完成年初预算的835.24%,决算数大于预算数的主要原因是优抚对象补助待遇的提高和退伍军人安置生活补助待遇的提高。

2．卫生健康支出年初预算数为24.03万元,支出决算为119.86万元,完成年初预算的498.77%,决算数大于预算数的主要原因是该项目用于优抚对象医疗补助，当年优抚对象住院人数增加，多出预算部分资金用上年结余资金完成支付。

3．住房保障支出年初预算数为46.09万元,支出决算为46.75万元,完成年初预算的101.43%,决算数大于预算数的主要原因是这部分资金用于单位缴纳职工的住房公积金，由于当年本部门有新增人员，故资金决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出634.89万元。其中：

人员经费579.54万元,较上年决算数增加27.77万元，增长5.03%,主要原因是本部门新增2人，职工工资福利待遇标准提高。人员经费用途主要包括工资福利支出557.73万元。其中基本工资220.47万元、津贴补贴109.57万元、绩效工资89.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.11万元、职工基本医疗保险缴费24.37万元、职业年金缴费5.08万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金46.75万元、其他工资福利支出1.56万元；对个人和家庭的补助21.81万元。其中离休费11.89万元、退休费5.5万元、生活补助4.42万元。公用经费55.35万元,较上年决算数增加34.14万元，增长160.94%,主要原因是上年未支出的经费本年度支出，故数据增大。公用经费用途主要包括办公费3.59万元、手续费0.009万元、公用取暖费2.65万元、邮电费1.98万元、差旅费2.48万元、维修维护费0.07万元、培训费0.14万元、租赁费0.14万元、工会经费0.089万元、福利费10.2万元、其他交通费用0.2万元，其他商品服务支出1.05万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门没有因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门没有公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门没有公务用车购置支出, 较上年决算数持平,主要原因是我部门没有公务用车购置支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门没有公务用车运行维护费支出，较上年决算数持平,主要原因是我部门没有公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门没有公务接待费支出。较上年决算数持平,主要原因是我部门没有公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出55.35万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.59万元、手续费0.009万元、公用取暖费2.65万元、邮电费1.98万元、差旅费2.48万元、维修维护费0.07万元、培训费0.14万元、租赁费0.14万元、工会经费0.089万元、福利费10.2万元、其他交通费用0.2万元，其他商品服务支出1.05万元。机关运行经费较上年决算数增加34.14万元，增长160.94%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.20万元，下降100.00%,主要原因是本年度没有租赁会议场地，故无数据。

本年度培训费支出101.64万元,较上年决算数增加101.64万元，增长100%,主要原因是退役士兵管理教育培训费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.28万元,其中：政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.28万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.28万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金616.42万元,占一般公共预算项目支出总额的6.5%。具体项目为：对越参战人员奖励费、进藏兵一次性奖励金项目60.02万元；自主就业退役士兵一次性经济补助金项目161.32万元；义务兵家庭优待金项目393.08万元；双拥专项工作经费2万元。组织对自主就业退役士兵一次性经济补助金，义务兵家庭优待金等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出554.4万元。从评价情况来看,本部门2个项目自评结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

本部门在2024年度部门决算中反映自主就业退役士兵一次性经济补助金，义务兵家庭优待金等2个项目绩效自评结果。

1.“自主就业退役士兵一次性经济补助金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为161.32万元,执行数为161.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以附件形式附后。

2.“义务兵家庭优待金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为393.08万元,执行数为393.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以附件形式附后。

三、部门重点绩效评价结果

以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；行政单位离退休支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金；在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍军人战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助；义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出；其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出；军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的离退休人员安置支出；军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出；退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出；军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出；其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

十八、社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出；军供保障（项）：反映各级退役军人事务部门所属军供站（兵站）管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出；其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映政府部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1-天水市麦积区退役军人事务局2024年度部门决算公开表

附件2-天水市麦积区退役军人事务局2024年度部门整体支出绩效自评报告

附件3-天水市麦积区退役军人事务局2024年度项目支出绩效自评价报告

附件4-天水市麦积区退役军人事务局2024年度项目支出绩效自评表

附件5-天水市麦积区退役军人事务局2024年度部门重点单位整体支出绩效评价报告

附件6-天水市麦积区退役军人事务局2024年度项目支出绩效部门重点评价报告

附件7-天水市麦积区退役军人事务局2024年度项目支出绩效部门重点评价表