目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）部门职能概述。

1.培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、入党积极分子、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培养理论干部；

2.承办区委、区政府和区直有关部门举办的专题研讨班；

3.围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新；

4.针对新形势下改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

5.围绕国内外出现的新情况、新问题以及我区的热点难点问题开展调查研究，为区委、区政府决策提供参考；

6.完成区委交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位是财政全额拨款的正科级参公事业单位，是独立的编制和核算机构，属于一级决算单位。内设麦积区委党校内设后勤处、电教处、教务处、学员处和办公室五个机构。有事业编制38个，2024年底实有在职人数为34人，退休18人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为555.27万元。与上年度相比,收、支总计各增加112.02万元，增长25.27%，主要原因是我单位培训增多，其他收支增多。人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计552.53万元,其中：财政拨款收入518.74万元,占93.89%；其他收入33.78万元,占6.11%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计545.91万元,其中：基本支出513.98万元,占94.15%；项目支出31.93万元,占5.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为518.74万元。与上年相比,各增加76.90万元，增长17.40%。主要原因是人员工资正常晋升，工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出518.74万元,较上年决算数增加76.90万元，增长17.40%。主要原因是人员工资正常晋升，工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出518.74万元，主要用于以下方面：教育支出379.94万元,占73.24%；社会保障和就业支出83.61万元,占16.12%；卫生健康支出19.01万元,占3.66%；住房保障支出36.19万元,占6.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为457.02万元,支出决算为518.74万元,完成年初预算的113.51%。其中：

1.教育支出年初预算数为348.57万元,支出决算为379.94万元,完成年初预算的109.00%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升，工资增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为53.31万元,支出决算为83.61万元,完成年初预算的156.84%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，新增两名人员。

3．卫生健康支出年初预算数为18.95万元,支出决算为19.01万元,完成年初预算的100.33%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，新增两名人员。

4．住房保障支出年初预算数为36.20万元,支出决算为36.19万元,完成年初预算的99.97%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，新增两名人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出486.81万元。其中：

人员经费466.52万元,较上年决算数增加53.57万元，增长12.97%,主要原因是人员变动，新增两名人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费20.29万元,较上年决算数增加1.52万元，增长8.09%,主要原因是本单位培训增多。公用经费用途办公费、印刷费、水费、电费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出20.29万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费。

机关运行经费较上年决算数增加1.52万元，增长8.09%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出14.91万元,较上年决算数增加14.91万元，增长100%,主要原因是我单位培训人数，培训天数大量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计4.25万元,其中：政府采购货物支出4.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.25万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金60.45万元,占一般公共预算项目支出总额的5.08%。组织对“全国农村支部书记培训班全区党员轮训示范班等培训费”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出23.45万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年全国农村支部书记培训班全区党员轮训示范班等培训费绩效评价总体运行合理。本部门对2024年度一般公共预算部门整体支出全面开展绩效自评,从评价情况来看,运行良好。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映全国农村支部书记培训班全区党员轮训示范班等培训费等1个项目绩效自评结果。

“全国农村支部书记培训班全区党员轮训示范班等培训费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.81分。项目全年预算数为23.45万元,执行数为18.31万元,完成预算的78.07%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年预算的78.07%；二是保障了培训的开展。发现的主要问题及原因：项目运行时间滞后。下一步改进措施：下一步我单位将严格按照年初绩效目标运行。

三、部门重点绩效评价结果

“全国农村支部书记培训班全区党员轮训示范班等培训费”项目评价结果良好（详见附件2）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：中共天水市麦积区委党校2024年部门决算

附件2：中共天水市麦积区委党校2024年度部门整体支出绩效自评报告

附件3：中共天水市麦积区委党校2024年度项目支出绩效自评价报告

附件4：中共天水市麦积区委党校2024年度项目支出绩效自评表

附件5：中共天水市麦积区委党校2024年度部门重点单位整体支出绩效评价报告

附件6：中共天水市麦积区委党校2024年度项目支出绩效部门重点评价报告

附件7：中共天水市麦积区委党校2024年度项目支出绩效部门重点评价表