目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共天水市麦积区委组织部（以下简称区委组织部）是区委工作机关，为正科级。区委组织部贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于组织工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作的集中统一领导。

根据《中共天水市委办公室、天水市人民政府办公室关于印发＜天水市麦积区机构改革方案＞的通知》（市委办字〔2019〕2号），区委组织部的主要职责：

1、根据党的路线、方针、政策和区委的安排部署，研究制定全区组织工作、干部工作、人才工作、公务员管理的政策和规划，提出具体措施并组织实施；开展党的组织建设的理论研究和调查研究；负责研究制定党的组织建设规划并组织实施。

2、负责指导全区党组织特别是党的基层组织建设工作，健全党的组织体系，创新活动方式；负责党组（党委）设立审核和日常管理等工作；督促检查全区各级党组织坚持和健全党的组织制度；调查分析党员队伍状况，协调、规划、指导全区党员教育和农村党员干部现代远程教育工作，指导基层党组织做好党员教育管理监督和发展党员等工作；组织指导党员代表开展活动；承担区委党的建设领导小组办公室日常工作。

3、负责区管领导班子和领导干部的考核考察，对镇（街道）、区直部门（单位）领导班子进行分析研判，并对领导班子和副科级以上干部的调整、配备、选拔任用提出意见；协管双重管理单位重点是党组织关系隶属我区的领导班子和领导干部；宏观指导全区年轻干部及女干部、少数民族干部、党外干部的培养选拔和干部队伍建设工作。

4、负责指导区管科级领导班子和科级领导干部的思想政治建设和作风建设工作，制定落实党员干部教育培训相关政策和规划；指导、协调、检查区委党校等干部培训基地建设和全区党员干部教育工作。

5、负责区管领导班子和领导干部日常监督管理，制定落实干部管理、考察、选拔、使用等方面的监督制约机制；督办和直接办理对领导干部的信访举报。

6、负责指导、检查、协调全区人才工作，制定或参与制定人才队伍建设的有关政策；负责各类人才的培养、使用、引进和服务工作，组织优秀人才开展有关活动。承担区委人才工作领导小组办公室日常工作。

7、负责研究指导和组织实施全区干部人事制度改革；负责市管干部工资的审核上报；审核办理区管科级干部的工资手续，承办区管科级干部的调动、任免、待遇、退休审批等事宜。

8、制定落实全区老干部服务管理和作用发挥的意见规划，指导老干部党的组织建设，加快推进老干部工作信息化、规范化、标准化，提出具体措施并组织实施。

9、统一管理公务员和党群、人大机关、政协机关、工商联所属事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资审批等工作，制定落实公务员管理的地方性政策和规范性文件，负责全区公务员队伍建设和绩效管理等工作。

10、统一管理区委机构编制委员会办公室。

11、完成区委和市委组织部交办的其他工作。

二、机构设置

中共天水市麦积区委组织部内设办公室、组织一股、组织二股、干部股、人才股、公务员管理股、干部监督和档案信息管理股、党员干部教育培训股等。下设天水市麦积区老干部事务服务中心、天水市麦积区党员教育中心、天水市麦积区人才服务中心。人员情况：2024年底共有编制46人，实有在职人员39人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为774.92万元。与上年度相比,收、支总计各减少442.36万元，下降36.34%，主要原因是2023年支付区老年大学教学用房款500万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计767.03万元,其中：财政拨款收入729.03万元,占95.05%；其他收入38.00万元,占4.95%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计770.37万元,其中：基本支出510.60万元,占66.28%；项目支出259.77万元,占33.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为729.48万元。与上年相比,各减少446.61万元，下降37.97%。主要原因是2023年支付区老年大学教学用房款500万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出729.25万元,较上年决算数减少446.79万元，下降37.99%。主要原因是2023年支付区老年大学教学用房款500万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出729.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出457.79万元,占62.78%；科学技术支出36.78万元，占5.04%；社会保障和就业支出134.89万元,占18.50%；卫生健康支出40.79万元,占5.59%；农林水支出25.84万元,占3.54%；住房保障支出33.16万元,占4.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为554.37万元,支出决算为729.25万元,完成年初预算的131.55%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为368.45万元,支出决算为457.79万元,完成年初预算的124.25%,决算数大于预算数的主要原因是本年支出了2023年去世人员丧抚费和人员工资增资部分。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为36.78万元,决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金支付相关支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为133.63万元,支出决算为134.89万元,完成年初预算的100.94%,决算数大于预算数的主要原因是离休干部护理费增资。

4．卫生健康支出年初预算数为17.89万元,支出决算为40.79万元,完成年初预算的228.02%,决算数大于预算数的主要原因是离休干部3季度住院费达16.25万元，高于正常预算。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为25.84万元,决算数大于预算数的主要原因是支出了下派选调生到村工作补助资金。

6．住房保障支出年初预算数为34.39万元,支出决算为33.16万元,完成年初预算的96.42%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员调动等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出510.60万元。其中：

人员经费483.43万元,较上年决算数减少6.27万元，下降1.28%,主要原因是本年度调出5人、死亡3人、辞职1人、调入4人、新分配2人，总体支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费，医疗保险缴费，工伤保险缴费，对个人和家庭的补助。

公用经费27.17万元,较上年决算数减少7.34万元，下降21.28%,主要原因是本单位严格控制各项经费开支。公用经费用途主要包括办公费4.48万元，印刷费1.13万元、手续费0.01、邮电费1.08万元、差旅费2.5万元、培训费2.45万元、劳务费0.1、福利费6.42万元、其他交通费用8.32万元、其他商品服务支出0.7万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.28万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我部严格按照相关要求，厉行节约，从严控制经费开支。较上年决算数无变化。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.28万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我部严格按照相关要求，厉行节约，从严控制经费开支。较上年决算数无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，与上年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是公车改革后，我部无公务用车。决算数等于预算数，与上年相比无变化。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，与上年相比无变化。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，与上年相比无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.28万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因我部严格按照相关要求，节俭支出。较上年决算数无变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出27.17万元,机关运行经费主要用于开支办公费4.48万元，印刷费1.13万元、手续费0.01、邮电费1.08万元、差旅费2.5万元、培训费2.45万元、劳务费0.1万元、福利费6.42万元、其他交通费用8.32万元、其他商品服务支出0.7。机关运行经费较上年决算数减少7.34万元，下降21.28%,主要原因是落实过紧日子要求压减日常公用支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是为节约开支，将会议尽量安排在政府会议室及礼堂，未租用会议场所。

本年度培训费支出6.36万元,较上年决算数增加1.12万元，增长21.47%,主要原因是上年度部分培训支出在本年支付。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计40.17万元,其中：政府采购货物支出3.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出36.93万元。授予中小企业合同金额39.58万元,占政府采购支出总额的98.55%,其中：授予小微企业合同金额36.93万元,占政府采购支出总额的91.93%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,涉及资金218.65万元,占一般公共预算项目支出总额的29.98%。组织对“2024年麦积区人才工作专项资金”1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出5.52万元。从评价情况来看, 9个项目自评结果中2个为“优”，7个为“良”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年麦积区人才工作专项资金、2024年困难离休干部和遗属帮扶专项资金等30个项目绩效自评结果。

1. “2024年麦积区人才工作专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.62分。项目全年预算数为198.5万元,执行数为5.52万元,完成预算的2.77%。

2. “2024年困难离休干部和遗属帮扶专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为75.34分。项目全年预算数为5万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

3. “2024年离休干部健康奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.34分。项目全年预算数为3.12万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

4. “2024年离休干部特需经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.67分。项目全年预算数为1.2万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

5. “部管干部人事档案数字化建设新增设备经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。

6. “2024年度村干部队伍建设有关资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为13.28万元,执行数为13.28万元,完成预算的100%。

7. “村组干部报酬2024年”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为78.31分。项目全年预算数为1855.1万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

8. “关于下达2024年村干部报酬及养老保险资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.35分。项目全年预算数为34.24万元,执行数为10.32万元,完成预算的30.14%。

9. “关于提前下达2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为11.87万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

10.“租金物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为20.18万元,执行数为20.18万元,完成预算的100%。

11.“组织系统综合管理信息化平台建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为40.96万元,执行数为40.96万元,完成预算的100%。

12.“2023年度国家乡村振兴重点帮扶县干部人才“组团式”帮扶市级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.34分。项目全年预算数为10万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

13.“提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.34分。项目全年预算数为14.97万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

14.“提前下达2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为14.97万元,执行数为14.97万元,完成预算的100%。

15.“下达2023年农业转移人口市民化奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.34分。项目全年预算数为281万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

16.“关于结算下达2023年下派选调生到村工作中央财政”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.64分。项目全年预算数为3.18万元,执行数为0.09万元,完成预算的3%。

17.“提前下达2022年村干部待遇激励保障机制专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为11.16万元,执行数为11.16万元,完成预算的100%。

18.“2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为10.78万元,执行数为10.78万元,完成预算的100%。

19.“关于下达天水市引进人才住房补贴资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.34分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。

20.“组织部存量继续安排项目（行政政法股）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.6分。项目全年预算数为0.65万元,执行数为0.41万元,完成预算的62.63%。

21.“组织部存量继续安排项目（预算股）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.34分。项目全年预算数为7.33万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

22.“困难离休干部和遗属帮扶专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为4.1万元,执行数为4.1万元,完成预算的100%。

23.“老干部工作部门工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.46分。项目全年预算数为8.59万元,执行数为7.84万元,完成预算的91.24%。

24.“离休干部公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为0.38万元,执行数为0.38万元,完成预算的100%。

25.“离休干部健康奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为1.68万元,执行数为1.68万元,完成预算的100%。

26.“离休干部门诊费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.88分。项目全年预算数为7.47万元,执行数为3.39万元,完成预算的45.38%。

27.“离休干部特需经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为0.96万元,执行数为0.96万元,完成预算的100%。

28.“离休干部住院费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.49分。项目全年预算数为32.65万元,执行数为20.09万元,完成预算的61.53%。

29.“麦积区人才工作专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.53分。项目全年预算数为190.46万元,执行数为41.64万元,完成预算的21.86%。

30.“区关工委工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.23分。项目全年预算数为2.13万元,执行数为1.9万元,完成预算的88.9%。

项目绩效目标完成情况：一是进一步树立了绩效理念。通过开展绩效评价开始转变观念，单位高度重视财政支出绩效问题，重过程管理，重支出责任，重产出和结果转变，以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念正逐步形成。二是强化责任意识。通过设定明确可衡量的绩效目标，更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确；通过绩效评价，考核各绩效目标完成情况和取得的成效，在一定程度上强化了单位自我约束意识和责任意识。发现的主要问题及原因：一是项目的绩效目标设置不够细化和量化，难以衡量项目的实际效果。二是绩效运行监控的频率不够高，未能及时发现项目实施过程中的问题。三是绩效评价的方法和标准不够统一，评价结果的客观性和公正性有待提高。下一步改进措施：一是加强改进预算编制的合理性、绩效目标的明确性、资金到位的及时性、预算执行进度的及时性。二是建立相应的资金管理办法，完善财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

三、部门重点绩效评价结果

部门绩效评价结果：良好

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1.麦积区委组织部2024年度部门整体支出绩效自评报告

附件2.麦积区委组织部2024年度项目支出绩效自评报告

附件3.麦积区委组织部2024年度项目支出绩效自评表

附件4.麦积区委组织部2024年度部门重点整体支出绩效评价报告

附件5.麦积区委组织部2024年度项目支出绩效部门重点评价报告

附件6.麦积区委组织部2024年度项目支出绩效部门重点评价表