目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

2、领导、主持区人民代表大会代表的选举。

3、召集区人民代表大会会议。

4、讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5、根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6、监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7、在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免。

8、在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案。

9、根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

10、在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置

天水市麦积区人大常委会是一级预算单位，常委会下设办公室、法制工作委员会、农业农村城建环保工作委员会、代表工作委员会、科教文卫社会建设工作委员会、预算工作委员会5个工作机构。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为653.25万元。与上年度相比,收、支总计各减少64.83万元，下降9.03%，主要原因是我单位人大专项业务费和人大代表活动经费减少所致。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计648.20万元,其中：财政拨款收入643.20万元,占99.23%；其他收入5.00万元,占0.77%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计648.20万元,其中：基本支出516.97万元,占79.75%；项目支出131.23万元,占20.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为643.25万元。与上年相比,各减少64.83万元，下降9.16%。主要原因是我单位人大专项业务费和人大代表活动经费减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出643.20万元,较上年决算数减少64.83万元，下降9.16%。主要原因是我单位人大专项业务费和人大代表活动经费减少所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出643.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出497.46万元,占77.34%；社会保障和就业支出90.00万元,占13.99%；卫生健康支出19.17万元,占2.98%；住房保障支出36.58万元,占5.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为720.19万元,支出决算为643.20万元,完成年初预算的89.31%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为584.05万元,支出决算为497.46万元,完成年初预算的85.17%,决算数小于预算数的主要原因是我单位人大专项业务费和人大代表活动经费支出减少所致。

2．社会保障和就业支出年初预算数为76.81万元,支出决算为90.00万元,完成年初预算的117.17%,决算数大于预算数的主要原因是我单位人员增减变化所致。

3．卫生健康支出年初预算数为20.40万元,支出决算为19.17万元,完成年初预算的93.95%,决算数小于预算数的主要原因是我单位人员增减变化所致。

4．住房保障支出年初预算数为38.92万元,支出决算为36.58万元,完成年初预算的93.97%,决算数小于预算数的主要原因是我单位人员增减变化所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出511.97万元。其中：

人员经费449.17万元,较上年决算数减少34.60万元，下降7.15%,主要原因是我单位人员增减变化所致。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费62.79万元,较上年决算数增加8.69万元，增长16.06%,主要原因是我单位人员增减变化所致。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元, 本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为16.10万元,支出决算为12.27万元,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约从严控制和压缩支出。较上年决算数减少3.29万元，下降21.15%,主要原因是单位厉行节约从严控制和压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平,主要原因是单位没有因公出国出（境）。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.50万元,支出决算为7.88万元,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约从严控制和压缩支出。较上年决算数减少2.08万元，下降20.89%,主要原因是单位厉行节约从严控制和压缩支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平,主要原因是单位没有购置公车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为10.50万元,支出决算为7.88万元,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约从严控制和压缩支出,较上年决算数减少2.08万元，下降20.89%,主要原因是单位厉行节约从严控制和压缩支出。

3.公务接待费全年预算数为5.60万元,支出决算为4.39万元,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约从严控制和压缩支出,较上年决算数减少1.21万元，下降21.61%,主要原因是单位厉行节约从严控制和压缩支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待30批次450人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出62.79万元,机关运行经费主要用于开支办公费5.07万元，印刷费9.64万元，邮电费1.54万元，差旅费3.71万元，培训费0.55万元，公务接待费4.896万元，工会经费7.07万元，福利费2.85万元，公务用车运行维护费7.88万元，其他交通费用18.10万元，其他商品和服务支出2万元。机关运行经费较上年决算数增加8.69万元，增长16.06%,主要原因是印刷费增加了9.64万，工会经费增加了3.6万元，福利费增了2.4万元，其他交通费减少了10.7万元所致。

本年度会议费支出63.34万元,较上年决算数减少14.98万元，下降19.13%,我单位落实过紧日子要求从严控制和压缩会议费支出。本年度培训费支出0.55万元,较上年决算数减少7.15万元，下降92.85%,我单位落实过紧日子要求从严控制和压缩培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计19.03万元,其中：政府采购货物支出2.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.23万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车已报废待处置。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金48.41万元,占一般公共预算项目支出总额的36.9%。从评价情况来看,在落实过紧日子的号召下，严格控制和压缩项目支出，以现有财力保障了人大各项工作能正常开展。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“人大专项业务费”“人大代表活动及工作经费”2个项目绩效自评结果。

1.“人大专项业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.2分。项目全年预算数为74.3万元,执行数为22.27万元,完成预算的30.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成了人大代表培训两次；二是完成了执法检查四次。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理评价的经验不足；二是评价指标不够全面。下一步改进措施：一是建立绩效评价的流程管理图；二是细化评价指标。

2.“人大代表活动及工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79.3分。项目全年预算数为118.61万元,执行数为26.13万元,完成预算的22%。项目绩效目标完成情况：一是完成人大代表视察5次；二是监督落实整改到位。发现的主要问题及原因：一是项目评价不够全面；二是评价指标不详细。下一步改进措施：一是建立绩效评价机制；二是细化评价指标。

三、部门重点绩效评价结果

无部门重点绩效评价项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.天水市麦积区人民代表大会常委委员会办公室决算公开表

附件2.天水市麦积区人民代表大会常委委员会办公室整体支出绩效自评表

附件3. 天水市麦积区人大办2024年度部门整体支出绩效自评报告

附件 4.天水市麦积区人大办2024年度部门重点单位整体支出绩效评价报告

附件5.天水市麦积区人民代表大会常委委员会办公室-人大专项业务费支出自评表

附件6.天水市麦积区人大办2024年度人大专项业务费项目支出绩效评价报告

附件7.天水市麦积区人民代表大会常委委员会办公室-人大代表活动及工作经费支出绩效自评表

附件8.天水市麦积区人大办2024年度人大代表活动及工作经费项目支出绩效评价报告

附件9、天水市麦积区人大办2024年度项目支出绩效部门重点评价表

附件10.天水市麦积区人大办2024年度项目支出绩效部门重点评价报告