天水市麦积区公证处2024年部门决算-天水市麦积区人民政府

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天水市麦积区公证处2024年部门决算

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索引号: czj/2025-00224
主题分类: 其他
发布机构: 财政局
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标题: 天水市麦积区公证处2024年部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我处的主要职能：主要职责

1、法律行为公证。如各种合同，协议、委托、遗嘱、财产继承、赠与、分割、转让、拍卖、招投标等。

2、有法律意义的事实和文书公证。主要有公民、法人的民事权利能力和民事行为能力、亲属关系、身份、学历、经历、出生、死亡、健康状况、法人及其他组织的资格、章程、不可抗力事件、各类文书、证件的制作日期、签名、印鉴等。

3、特殊事项公证。主要有提存公证，证据保全公证和赋予债权文书强制执行公证。

4、办理与公证有关的法律事务。如清点遗产，保管遗嘱等法律文书，封存样品，代写与公证有关的文书，解答与公证有关的法律咨询，调解与公证有关的纠纷等。

公证处是国家设立的专门证明机关，代表国家依法独立行使国家公证权，为国家机关、企事业单位及各种经济组织和人民群众等各个方面提供法律服务和法律保障。其主要职责是：根据当事人申请，依法证明具有法律意义的文书的真实性、合法性。

二、机构设置

本单位是公益二类事业单位，属于二级决算单位；我单位编制人数7人，实有人数6人。本单位下设业务部、行政部、综合部。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：天水市麦积区公证处	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	65.30	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	222.85
五、事业收入	5	258.61	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	0.34	八、社会保障和就业支出	38	28.66
	9		九、卫生健康支出	39	1.83
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	3.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	324.25	本年支出合计	57	256.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	67.06
年初结转和结余	29	67.40	年末结转和结余	59	67.73
总计	30	391.65	总计	60	391.65
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：天水市麦积区公证处	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		324.25	65.30	0.00	258.61	0.00	0.00	0.34
204	公共安全支出	290.25	31.30	0.00	258.61	0.00	0.00	0.34
20406	司法	290.25	31.30	0.00	258.61	0.00	0.00	0.34
2040601	行政运行	290.25	31.30	0.00	258.61	0.00	0.00	0.34
208	社会保障和就业支出	28.66	28.66
20805	行政事业单位养老支出	5.80	5.80
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.51	4.51
20808	抚恤	22.81	22.81
2080801	死亡抚恤	22.81	22.81
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06
210	卫生健康支出	1.83	1.83
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83
221	住房保障支出	3.51	3.51
22102	住房改革支出	3.51	3.51
2210201	住房公积金	3.51	3.51
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：天水市麦积区公证处	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		256.86	256.86
204	公共安全支出	222.85	222.85
20406	司法	222.85	222.85
2040601	行政运行	222.85	222.85
208	社会保障和就业支出	28.66	28.66
20805	行政事业单位养老支出	5.80	5.80
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.51	4.51
20808	抚恤	22.81	22.81
2080801	死亡抚恤	22.81	22.81
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06
210	卫生健康支出	1.83	1.83
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83
221	住房保障支出	3.51	3.51
22102	住房改革支出	3.51	3.51
2210201	住房公积金	3.51	3.51
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：天水市麦积区公证处	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	65.30	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	31.30	31.30
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.66	28.66
	9		九、卫生健康支出	41	1.83	1.83
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	3.51	3.51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	65.30	本年支出合计	59	65.30	65.30
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	65.30	总计	64	65.30	65.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：天水市麦积区公证处	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		65.30	65.30
204	公共安全支出	31.30	31.30
20406	司法	31.30	31.30
2040601	行政运行	31.30	31.30
208	社会保障和就业支出	28.66	28.66
20805	行政事业单位养老支出	5.80	5.80
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.51	4.51
20808	抚恤	22.81	22.81
2080801	死亡抚恤	22.81	22.81
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06
210	卫生健康支出	1.83	1.83
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83
221	住房保障支出	3.51	3.51
22102	住房改革支出	3.51	3.51
2210201	住房公积金	3.51	3.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：天水市麦积区公证处	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	39.96	302	商品和服务支出	1.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.94	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.45	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.51	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.80	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		64.05	公用经费合计					1.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：天水市麦积区公证处	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：天水市麦积区公证处	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：天水市麦积区公证处	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出；本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出；我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为391.65万元。与上年度相比,收、支总计各增加93.62万元，增长31.42%，主要原因是年初结转和结余67.40万元；财政拨款65.30万元（其中公用经费“保运转”项目1.25万元、人员经费“保工资”项目30.04万元、退休人员采暖补贴1.28万元、单位为职工缴纳的养老保险4.51万元、去世人员抚恤金22.81万元、单位为职工缴纳的工伤保险0.06万元、单位为职工缴纳的医疗保险1.83万元、单位为职工缴纳的住房公积金3.51万元）；非财政拨款258.95万元（其中利息收入0.34万元、事业收入人员经费136.38万元、事业收入公用经费122.23万元）。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计324.25万元,其中：财政拨款收入65.30万元,占20.14%；事业收入258.61万元,占79.76%；其他收入0.34万元,占0.10%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计256.86万元,其中：基本支出256.86万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为65.30万元。与上年相比,各增加26.23万元，增长67.13%。主要原因是年末结转及工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出65.30万元,较上年决算数增加26.23万元，增长67.13%。主要原因是年末结转及工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出65.30万元，主要用于以下方面：公共安全支出31.30万元,占47.93%；社会保障和就业支出28.66万元,占43.89%；卫生健康支出1.83万元,占2.81%；住房保障支出3.51万元,占5.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41.82万元,支出决算为65.30万元,完成年初预算的156.14%。

1．公共安全支出年初预算数为32.04万元,支出决算为31.30万元,完成年初预算的97.68%,决算数小于预算数的主要原因是工资结余上缴存量。

2．社会保障和就业支出年初预算数为4.57万元,支出决算为28.66万元,完成年初预算的627.46%,决算数大于预算数的主要原因是支付了2023年结转到2024年的抚恤金和离退休费。

3．卫生健康支出年初预算数为1.83万元,支出决算为1.83万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为3.38万元,支出决算为3.51万元,完成年初预算的103.83%,决算数大于预算数的主要原因是工资正常晋升和津补贴的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出65.30万元。其中：

人员经费64.05万元,较上年决算数增加24.98万元，增长63.92%,主要原因是工资调标和津补贴调整。

公用经费1.25万元,较上年决算数增加1.25万元，增长100%。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位是差额拨款单位,无“三公”经费支出的。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.36万元,较上年决算数增加0.36万元，增长100%。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

一、绩效自评结果

绩效目标自评综述：全年预算数65.30万元，执行数65.30万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理等检查工作，依法查处违规违法行为；二是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题主要是预算编制精准和执行及时性有待提高。下一步改进措施，要继续做好年度预算细化工作，加强预算执行监督和管理，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

三、部门重点绩效评价结果

我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映机关事业单位实施残疾人事业保障制度由单位缴纳的残疾人保障支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位实施其他社会保障和就业支出（工伤保险）。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：天水市麦积区公证处2024年决算

附件2：天水市麦积区公证处整体支出绩效自评表

附件【附件2：天水市麦积区公证处整体支出绩效自评表.xlsx】
附件【附件1：天水市麦积区公证处2024年决算.xlsx】

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