目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责：贯彻执行国家、省、市区机关事务工作有关法规政策；负责拟定全区机关事业单位办公用房管理制度，对全区机关事业单位办公用房实行统一调配、统一权属登记；负责拟定区级机关一般公务用车服务平台和区直部门行政综合执法用车服务平台车辆运行管理制度并组织实施；负责区级公务用车平台车辆的管理、调度、使用、维修、更新等工作；负责全区公共机构节能工作的推进、指导、协调和监督，组织开展能耗统计、检测和评价考核工作；完成区政府办公室交办的其他工作。

二、机构设置

天水市麦积区机关事务服务中心，为公益一类全额拨款事业单位，隶属区政府办公室，核定编制37人，主任职数1人，副主任职数2人，在职37人，人员结构为管理人员和事业工勤人员。内设归口管理机构有：综合岗、公务用车管理岗、公共机构节能管理岗、公房管理岗、财务岗、驾驶员岗。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为500.21万元。与上年度相比，收、支总计各减少66.37万元，下降11.71%，主要原因是：一是上年度支出全区疫情防控所需车辆租赁费，本年度无此项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计500.21万元，其中：财政拨款收入500.21万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计500.21万元，其中：基本支出391.96万元，占78.36%；项目支出108.24万元，占21.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为500.21万元。与上年相比，各减少66.37万元，下降11.71%。主要原因是：上年度支出全区疫情防控所需车辆租赁费，本年度无此项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出500.21万元，较上年决算数减少66.37万元，下降11.71%。主要原因是：上年度支出全区疫情防控所需车辆租赁费，本年度无此项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出500.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出414.12万元，占82.79%；社会保障和就业支出39.57万元，占7.91%；卫生健康支出15.88万元，占3.17%；住房保障支出30.64万元，占6.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为790.55万元，支出决算为500.21万元，完成年初预算的63.27%。其中：

1．年初预算数为706.79万元，支出决算为414.12万元，完成年初预算的58.59%，决算数小于预算数的主要原因是：一是公务车辆更新项目未实施，经费未使用；二是厉行节约、从严控制各项经费支出。

2．社会保障和就业支出

年初预算数为38.5万元，支出决算为39.57万元，完成年初预算的106.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

3．卫生健康支出

年初预算数为15.45万元，支出决算为15.88万元，完成年初预算的102.78%，决算数大于预算数的主要原因是：决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整

4．住房保障支出

年初预算数为29.81万元，支出决算为30.64万元，完成年初预算的102.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出391.96万元。其中：

人员经费351.02万元，较上年决算数增加18.81万元，增长5.66%，主要原因是人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资130.47万元，津贴补贴19.31万元，奖金41.75万元，绩效工资73.39万元，社会保障缴费39.57万元，基本医疗缴费15.88万元，住房公积金30.64万元。

公用经费40.94万元，较上年决算数增加28.14万元，增长219.89%，主要原因是：2024年公用经费调标。公用经费用途主要包括办公费8.09万元，邮电费0.32万元，差旅费0.49万元，维修（护）费0.45万元，劳务费0.3万元，委托业务费14.58万元，印刷费2.55万元，福利费5.98万元，办公设备购置8.17万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为239.6万元，决算数小于预算数的主要原因是：公务车辆更新项目未实施，经费未使用。支出决算为89万元,较上年决算数增加23.95万元,增长36.83%,主要原因是：公务车辆使用年限较长，随着公务用车使用频率增加，车辆损耗程度加剧，从而增加了维修和保养费用。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为239.6万元，决算数小于预算数的主要原因是：公务车辆更新项目未实施，经费未使用。支出决算为89万元,较上年决算数增加23.95万元，增长36.83%，主要原因是：公务车辆使用年限较长，随着公务用车使用频率增加，车辆损耗程度加剧，从而增加了维修和保养费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为150.6万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是：公务车辆更新项目未实施，经费未使用。

公务用车运行维护费全年预算数为89万元，支出决算为89万元，决算数与预算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计个团组0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为41辆；国内公务接待批次0人，其中：外事接待批次0人；国（境）外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.96万元，下降100%，主要原因是：本年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计66.13万元,其中：政府采购货物支出2.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出63.35万元。授予中小企业合同金额66.13万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额66.13万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆41辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车41辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金96.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，1个项目自评价结果均为“良好”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映公车平台运行及保障公务出行经费1个项目绩效自评结果。

1.“公车平台运行及保障公务出行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为82.23分。项目全年预算数为96.86万元，执行数为41.31万元，完成预算的42.65%。项目绩效目标完成情况：有力保障了全区各部门跨区域公务出行。发现的主要问题及原因：预算编制和执行有待提高。下一步改进措施：督促各业务股室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

三、部门绩效评价结果

详见附件

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.天水市麦积区机关事务服务中心2024年度部门决算公开表

附件2.天水市麦积区机关事务服务中心2024年度整体绩效自评表

附件3.天水市麦积区机关事务服务中心2024年度项目绩效自评表

附件4.天水市麦积区机关事务服务中心2024年度项目绩效评价报告

附件5.天水市麦积区机关事务服务中心2024年度部门整体评价报告

附件6.天水市麦积区机关事务服务中心2024年公共机构节能专项经费自评表

附件7.天水市麦积区机关事务服务中心2024年度重点单位整体支出绩效评价报告

附件8.天水市麦积区去机关事务服务中心2024年度项目支出绩效部门重点评价报告

附件9.天水市麦积区机关事务服务中心2024年度项目支出绩效部门重点评价表