目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

区司法局贯彻落实中央、省、市、区委关于全面依法治国的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导，主要职责是：

（一）承担全面依治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，督促依法治区重大决策部署落实。

（二）承担统筹规划法治社会建设的责任，按照中央和省市统一安排部署，拟订法治宣传教育实施规划，组织实施普法宣传工作，推动人民参与法治建设。指导依法治理和法治创建工作，指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任，审核区直部门行政执法主体和行政执法人员资格，指导、监督镇政府、区政府各部门依法行政，推进行政执法体制改革，规范行政执法程序、行政执法行为和行政自由裁量权，推进严格执法、公正执法、文明执法。承办向区政府申请的行政复议案件，承办不服区政府行政复议决定的行政应诉案件，指导、协调、督促区政府各部门、镇政府行政应诉工作。

（四）负责拟定、实施区政府行政规范性文件年度工作计划，负责区政府发布的行政规范性文件合法性审查、公布、报备、评估清理和汇编工作，负责镇政府、区直部门行政规范性文件备案审查工作，负责协调各镇、各部门实施区政府规范性文件中的有关争议和问题。

（五）做好全区社区矫正和刑满释放人员安置帮教工作。

（六）负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并组织实施，指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。

（七）负责全区国家统一法律职业资格考试的组织工作，负责全区国家统一法律职业资格和证书管理工作。

（八）负责区政府法律顾问工作，承办区政府法律顾问的选聘、使用和管理工作，负责区政府法律事务咨询工作，对区政府作出的重大行政决策进行合法性审查。

（九）负责信息化建设、财务管理、装备管理、后勤保障等工作。

（十）做好党的建设、队伍建设和思想政治工作，规划、协调、指导法治人才队伍建设，指导、监督全区法律服务行业党建工作，做好离退休人员管理工作。

（十一）完成区委、区政府和市司法局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）办公室。负责全区司法行政系统工作情况的调查研究，拟定全区司法行政工作发展中长期规划、年度工作计划并组织实施。负责机关重大政务活动的组织实施和督查督办、协调各股室及直属、下属单位的工作关系，负责起草、审核综合性文件和报告。做好“12348”法网、“数字法治、智慧司法”信息体系建设及运行维护工作，协助做好全区公共法律服务体系平台建设工作。负责局机关财务管理、机构编制、人事、国有资产管理、政府采购、后勤保障、信息、简报的收集、编发和文电处理、档案管理、机要机密、综合统计、安全保卫、卫生健康等工作。负责全局干部职工考核、干部推荐考察和离退休干部的审核报批和全系统的争先创优工作。

核定行政编制6名。

（二）法制股。负责区政府、区政府办公室发布的行政规范性文件合法性审查，负责区政府行政规范性文件备案工作，负责镇政府、区直部门行政规范性文件备案审查，依法办理公民、法人和其他组织对行政规范性文件提出的合法性审查申请事项，组织开展行政规范性文件定期清理和专项清理及区政府规范性文件实施后的评估工作。承办向区政府申请的行政复议案件，承办不服区政府行政复议决定的行政应诉案件，指导、协调、监督区政府各部门、镇政府行政应诉工作。负责协调行政执法体制改革和行政执法的普遍性重要性问题，审核区直部门行政执法主体和行政执法人员资格，规范行政执法程序、行政执法行为和行政自由裁量权，指导、监督各镇、各部门行政执法工作，推进严格执法、公正执法、文明执法。承担区政府法律顾问的选聘、使用和管理工作，负责区政府作出的行政决策、行政处罚、行政合同、合作协议（民事协议）、规范性文件等重大法律事项的合法性审查，协助区政府对重大具体行政行为、重大投资项目的法律框架设计和相关法律文书等组织法律顾问进行法律论证和审核。拟订并组织实施区政府领导学法计划，承担区政府常务会拟决策议题的合法性审查工作。

核定行政编制3名。

（三）社区矫正和安置帮教股。负责监督检查社区矫正法律法规和政策的执行工作，监督、管理全区社区矫正刑罚执行和管理教育工作，指导、动员社会力量和志愿者参与社区矫正工作，指导、监督安置帮教工作。

核定行政编制2名。

（四）基层工作股。指导推进司法所建设，指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作，做好人民陪审员、人民监督员选任管理。监督管理司法鉴定、公证、仲裁机构日常工作，配合做好公证、司法鉴定和仲裁机构行政许可相关工作。

核定行政编制2名。

（五）公共法律服务管理股。拟订、组织实施全区律师机构发展规划，监督、管理全区律师事务所、律师工作，配合做好全区律师事务所设立、律师执业核准、执业许可变更登记、律师事务所和律师执业证的年检、注册等相关工作，配合做好对全区律师事务所、律师违法行为的行政处罚，负责基层法律服务工作者执业证书和执照的年审注册工作。指导、监督党政机关、企事业单位法律顾问工作，指导公职律师、公司律师和基层法律服务工作。负责全区国家统一法律职业资格考试的组织工作，负责国家统一法律职业资格证书申请材料初审、报批和证书发放工作。负责规划和组织实施全区公共法律服务体系和平台建设工作，指导社会组织和志愿者开展法律服务，指导法学教育和法学理论研究。负责协调有关部门、乡镇之间的法律援助事务，负责管理、审查、批准受援对象提出的法律援助申请，组织、指派、监督法律服务机构及法律服务工作人员办理法律援助事项，负责法律援助工作的统计、资料分析整理、档案管理和经费管理等工作。

核定行政编制3名。

机关党总支。负责机关和所属事业单位党的建设、纪检监察、作风建设等工作，领导工会、共青团、妇联等群团组织工作。制定年度学习和宣传计划，负责党的路线、方针、政策和省、市、区委重大决策的宣传学习。指导、督查基层党支部的党建工作，负责党费收缴、党员关系转隶、培训、评先选优等日常管理工作，负责纪检监察、信访、综治维稳等工作。

区司法局机关行政编制22名（含区委全面依法治区委员会办公室秘书组编制2名），其中局长1名，副局长2名。

派出机构：各镇（街道）设置基层司法所，为区司法局的派出机构，股级建制，共核定政法专项编制33名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1113.65万元。与上年度相比,收、支总计各增加140.23万元，增长14.41%，主要原因是本年度干部职工工资整体调标，新录用4人，工资支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1099.12万元,其中：财政拨款收入1084.90万元,占98.71%；其他收入14.22万元,占1.29%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1085.24万元,其中：基本支出972.02万元,占89.57%；项目支出113.22万元,占10.43%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1084.90万元。与上年相比,各增加114.68万元，增长11.82%。主要原因是本年度干部职工工资整体调标，新录用4人，工资支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1084.90万元,较上年决算数增加114.68万元，增长11.82%。主要原因是本年度干部职工工资整体调标，新录用4人，工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1084.90万元，主要用于以下方面：公共安全支出893.76万元,占82.38%；社会保障和就业支出91.48万元,占8.43%；卫生健康支出34.18万元,占3.15%；住房保障支出65.48万元,占6.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1085.86万元,支出决算为1084.90万元,完成年初预算的99.91%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为893.51万元,支出决算为893.76万元,完成年初预算的100.03%,决算数大于预算数的主要原因是本年度干部职工工资整体调标，新录用4人，工资支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为92.19万元,支出决算为91.48万元,完成年初预算的99.23%,决算数小于预算数的主要原因是本年度退休1人。

3．卫生健康支出年初预算数为34.33万元,支出决算为34.18万元,完成年初预算的99.55%,决算数小于预算数的主要原因是本年度退休1人。

4．住房保障支出年初预算数为65.83万元,支出决算为65.48万元,完成年初预算的99.48%,决算数小于预算数的主要原因是本年度退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出971.68万元。其中：

人员经费869.21万元,较上年决算数增加43.02万元，增长5.21%,主要原因是干部职工工资调标本年度新录用4人，人员工资支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费102.47万元,较上年决算数增加49.26万元，增长92.59%,主要原因是本年度重点工作任务增加。公用经费用途“办公费、邮电费、水费、电费、手续费、差旅费维修维护费等”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.40万元,支出决算为0.23万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待减少,较上年决算数减少0.17万元，下降43.45%,主要原因是本年度公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，与上年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，与上年度持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，与上年度持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年度持平。

3.公务接待费全年预算数为0.40万元,支出决算为0.23万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待减少,较上年决算数减少0.17万元，下降43.45%,主要原因是本年度公务接待减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待2批次24人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出102.47万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、邮寄费、维修维护费、租赁费等。机关运行经费较上年决算数增加49.26万元，增长92.59%,主要原因是本年度人员编制数量增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因本年度无安排会议。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度安排培训，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计10.68万元,其中：政府采购货物支出9.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.54万元。授予中小企业合同金额10.68万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额10.13万元,占政府采购支出总额的94.86%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的18%。组织对法律援助经费、八五普法经费2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出20万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映法律援助经费、“八五”普法经费2个项目绩效自评结果。

1.法律援助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.87分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成区级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、工作；二是积极支付法律援助案件补贴经费。发现的主要问题及原因：一是预算编制和执行缓慢；二是执行效果有待提高。下一步改进措施：一是督促业务处室细化年度预算二是加强项目预算执行监督和管理。

2.“八五”普法经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购等工作；二是按照普法工作重点，完成年度工作任务。发现的主要问题及原因：一是项目支出进度缓慢；二是总结管理经验不够。下一步改进措施：一是在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。二是及时总结项目开展的经验教训，提高项目效率。

三、部门重点绩效评价结果

我部门通过对法律援助经费、“八五”普法经费两个项目开展重点绩效评价，评价结果均为“优”，绩效目标如期完成。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：天水市麦积区司法局（本级）2024年部门预算公开表

附件2：天水市麦积区司法局（本级）2024年度项目支出绩效自评表（“八五”普法经费）

附件3：天水市麦积区司法局（本级）2024年度项目支出绩效自评表（法律援助经费经费）

附件4：天水市麦积区司法局（本级）2024年度部门整体支出绩效自评表

附件5：天水市麦积区司法局（本级）2024年度目支出绩效自评报告（“八五”普法经费）

附件6：天水市麦积区司法局（本级）2024年度部门项目支出绩效自评报告（法律援助经费）

附件7：天水市麦积区司法局（本级）2024年度部门整体支出绩效自评报告

附件8：天水市麦积区司法局（本级）2024年度项目支出绩效部门重点评价表（八五普法经费）

附件9：天水市麦积区司法局（本级）2024年度项目支出绩效部门重点评价报告（八五普法经费）

附件10：天水市麦积区司法局（本级）单位2024年度部门重点单位整体支出绩效评价报告