目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

（四）开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

（五）组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

（六）开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。

（七）提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

（八）对区级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

二、机构设置

天水市麦积区科协技术协会成立于2002年6月，内设综合部、科普部、学会部三个机构。天水市麦积区科学技术协会核定编制人数为9人，实际在编人数为9人，参照公务员9人，退休6人，遗属1人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为215.99万元。与上年度相比,收、支总计各增加29.28万元，增长15.68%，主要原因是人员工资和公用经费调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计215.99万元,其中：财政拨款收入215.99万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计215.99万元,其中：基本支出132.53万元,占61.36%；项目支出83.46万元,占38.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为215.99万元。与上年相比,各增加29.28万元，增长15.68%。主要原因是人员工资和公用经费调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出215.99万元,较上年决算数增加29.28万元，增长15.68%。主要原因是人员工资和公用经费调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出215.99万元，主要用于以下方面：科学技术支出188.67万元，占87.35%；社会保障和就业支出13.71万元,占6.35%；卫生健康支出4.69万元,占2.17%；住房保障支出8.91万元,占4.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119.31万元,支出决算为215.99万元,完成年初预算的181.03%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为93.96万元,支出决算为188.67万元,完成年初预算的200.80%,决算数大于预算数的人员增加及上年度资金结转。

2．社会保障和就业支出年初预算数为12.84万元,支出决算为13.71万元,完成年初预算的106.78%,决算数大于预算数的主要原因工资基数调整。

3．卫生健康支出年初预算数为4.29万元,支出决算为4.69万元,完成年初预算的109.29%,决算数大于预算数的主要原因工资基数调整。

4．住房保障支出年初预算数为8.22万元,支出决算为8.91万元,完成年初预算的108.48%,决算数大于预算数的主要原因工资基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出132.53万元。其中：

人员经费109.35万元,较上年决算数增加17.74万元，增长19.37%,主要原因是人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资46.95万元，津贴补贴23.65万元，奖金10.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.57万元，职工基本医疗保险缴费4.69万元，其他社会保障缴费0.96万元，住房公积金8.91元，对个人和家庭的补助2.03万元，退休费1.45万元，生活补助0.58万元。

公用经费23.18万元,较上年决算数增加10.76万元，增长86.69%,主要原因是公用经费的调整。公用经费用途主要包括办公费9.28万元，印刷费0.9万元，电费0.62万元，邮电费0.1万元，取暖费0.26万元，差旅费0.43万元，维修（护）费0.65万元，工会经费0.76万元，福利费1.51万元，其他交通费7.74万元，其他商品和服务支出0.55万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有三公经费的支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位没有三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有因公出国（境）费用，较上年决算数持平,主要原因是本单位没有因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位没有公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车购置费的支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位没有公务用车购置费的支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车运行维护费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位没有公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务接待费的支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位没有公务接待费的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出23.18万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费，维修（护）费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加10.76万元，增长86.69%,主要原因是单位机关运行经费财政拨款收入支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,本年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是本年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计7.56万元,其中：政府采购货物支出7.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.30万元,占政府采购支出总额的30.42%,其中：授予小微企业合同金额2.30万元,占政府采购支出总额的30.42%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车特种专业技术车为中国科协配套的科普大篷车，主要是用于用于科普宣传、进校园等使用。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金83.46万元；占一般公共预算项目支出总额的100%。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

本部门在2024年度部门决算中反映2024年科普大篷车社会化运行、2024年租金物业费、2024科普经费、2023年省级科普专项资金等项目绩效自评结果。

1.2024年科普大篷车社会化运行项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为99.19分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。

2.2024年租金物业费项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为93.9分。项目全年预算数为29.14万元,执行数为29.14万元,完成预算的100%。

3.2024科普经费项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为85.13分。项目全年预算数为2万元,执行数为0.16万元,完成预算的8.12%。

4.科普经费项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为90.59分。项目全年预算数为17.6万元,执行数为17.6万元,完成预算的100%。

5.2023年省级科普专项资金项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为91.26分。项目全年预算数为1.7万元,执行数为1.6万元,完成预算的91.6%。

三、部门重点绩效评价结果

后附部门绩效评价结果报告

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.天水市麦积区科学技术协会2024年度部门决算公开表

附件2.天水市麦积区科学技术协会2024度整体支出绩效自评报告

附件3.天水市麦积区科学技术协会2024年项目支出绩效自评报告

附件4.天水市麦积区科学技术协会2024年项目支出绩效自评表

附件5.天水市麦积区科学技术协会2024年度重点单位整体支出绩效评价报告

附件6.天水市麦积区科学技术协会2024年度项目支出绩效部门重点评价报告

附件7.天水市麦积区科学技术协会2024年度项目支出绩效部门重点自评表