第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实中央和省上有关对外开放、招商引资、引进外资、经济合作的方针、政策和法律、法规、规章，研究国家的投资导向、产业政策和全区招商引资工作面临的形势，提出全区招商引资工作的思路、规划、计划和配套措施，推进招商引资体制机制的创新和制度建设。

2.负责全区招商引资工作的统筹协调、组织管理工作。对全区招商引资年度目标任务进行分解下达、督促落实，对目标责任进行年终考核，提出奖罚建议；负责全区招商引资的统计、分析和成果发布。

3.负责全区招商引资项目的立项、备案和项目库的建设管理工作。征集、筛选、审核招商引资项目，汇编全区重点招商引资项目册，牵头编写全区投资环境的宣传说明和招商引资项目的宣传推介资料；协调有关部门做好重大招商引资项目的前期工作。

4.负责组织全区重大招商引资项目的考察、论证，负责对投资者的推介、接待、洽谈、签约及项目落地、实施、建设的协调服务。

5.负责牵头组织开展各种形式的招商引资活动，承办重大节会招商推介和项目签约活动，负责各类招商引资项目的推介洽谈、组织签约和成果统计、汇总上报，负责承办区政府决定的外出招商代表团的组团、联络和项目洽谈工作。

6.负责研究提出招商引资优惠、扶持政策及配套办法；负责对招商引资项目享受优惠政策、对中介组织和个人的奖励提出意见；协调抓好有关政策、措施的兑现落实；积极争取招商引资项目扶持资金。

7.负责督促检查和协调落实全区招商引资项目履约落地和实施建设工作，提高履约率、资金到位率和对固定资产投资的贡献率。

8.负责全区招商引资相关信息的收集、整理汇编、发布，做好招商引资信息网络建设，开展网上项目推介和招商。

9.负责指导、协调、服务驻区企业的招商引资工作。

10.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天水市麦积区投资服务中心是区政府，区政府直属正科级全额拨款参照公务员管理事业单位，内设办公室、招商部、项目部三个机构，下属1个全额拨款公益一类事业单位天水市麦积区项目落地服务中心。人员编制12人，其中行政7人，事业4人，项目生1人。2024年底，在职人员11人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为240.21万元。与上年度相比,收、支总计各增加29.17万元,增长13.8%,主要原因是公用经费标准提高及增资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计240.21万元,其中：财政拨款收入240.21万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计240.21万元,其中：基本支出240.21万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为240.21万元。与上年相比,各增加29.17万元,增长13.8%,主要原因是公用经费标准提高及增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出240.21万元,较上年决算数增加29.17万元,增长13.8%,主要原因是公用经费标准提高及增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出240.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出201.82万元,占84%；社会保障和就业支出20.29万元,占10.05%；卫生健康支出6.21万元,占3%；住房保障支出11.89万元,占5.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为195.84万元,支出决算为240.21万元,完成年初预算的122.65%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为163.32万元,支出决算为201.82万元,完成年初预算的123.57%,决算数大于预算数的主要原因公用经费标准提高及增资。

8．社会保障和就业支出年初预算数为15.1万元,支出决算为20.29万元,完成年初预算的134.37%,决算数大于预算数的主要原因是工伤人员四险一金未纳入年初预算。

9．卫生健康支出年初预算数为5.97万元,支出决算为6.21万元,完成年初预算的104%,决算数大于预算数的主要原因是工伤人员四险一金未纳入年初预算。

18．住房保障支出年初预算数为11.45万元,支出决算为11.89万元,完成年初预算的103.8%,决算数大于预算数的主要原因是工伤人员四险一金未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出240.21万元。其中：

人员经费136.6万元,较上年决算数增加130.35万元,增加4.79%,主要原因是增资。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他社会保障缴费职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费12.31万元,较上年决算数减少0.17万元,减少1.36%,主要原因是根据过紧日子要求，公用经费缩减。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费及其他交通费用手续费”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.28万元,支出决算为0.18万元,决算数小于预算数是原因是根据过紧日子要求。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.28万元,支出决算为0.18万元,决算数小于预算数的主要原因是根据过紧日子要求，公用经费缩减。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1次13人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出12.31万元,机关运行经费主要用于开支办公费0.45万元、电费0.98万元、邮电费0.45万元、会议费1.2万元、公务接待0.18万元、劳务费0.08、工会经费0.96、福利费1.17万元、其他交通费用6.3万元、机关运行经费较上年决算数减少0.17万元,减少1.38%,主要原因是根据过紧日子要求，公用经费缩减。

本年度会议费支出1.2万元,本年度无培训费支出。较上年决算数增加1.2万元,增加100%,主要原因开展举办招商引资项目签约会议。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度政府采购2.772万元，分别是办公家具采购1.772万元，复印纸采购1万元。较上年决算数增加100%,主要原因是支付2023年办公家具采购1.772万元，复印纸采购1万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金48.73万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看从评价情况来看，项目自评价结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年招商引资工作经费项目绩效自评结果。

1.“2024年招商引资工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为60万元,执行数为48.73万元,完成预算的81.22%。项目绩效目标完成情况：一是全年重点工作评价定性第一名；二是全年省外到位资金增长率超过20%。2024年招商引资工作经费项目绩效自评情况从评价情况来看：预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

后附部门绩效评价结果报告

三、部门绩效评价结果

后附部门绩效评价结果报告

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、一般公共服务支出：是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

十六、商贸事务：招商引资经费。

十七、行政运行：单位用于行政方面的开支。

十八、社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十九、事业单位离退休：事业单位离退休干部取暖费。

二十、残疾人事业：残疾人就业保障金支出。

二十一、财政对其他社会保险基金的补助：财政对工伤保险基金的补助。

二十二、其他社会保障和就业支出：失业保险、职业年金等支出。

二十三、卫生健康支出：事业单位医疗保险支出。

二十四、住房保障支出：住房公积金。