目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

区档案馆贯彻落实党中央和省、市、区委关于档案工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传并贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《甘肃省档案条例》以及中央和省、市有关档案工作的方针政策。

（二）集中统一管理区委、区政府及区直各部门的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的安全。

（三）负责收集和接收应进馆具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料，征集社会散存的珍贵档案资料。

（四）充分发挥档案馆的社会教育功能，做好爱国主义教育基地的建设工作。

（五）做好档案编研和开发利用工作，采取多种形式开发、开放档案信息资源，为领导决策、工作查考、科学研究以及经济社会发展服务。

（六）对馆藏档案资料进行科学整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管，推进档案管理工作的科学化、规范化和现代化建设。

（七）负责全区档案学理论与档案现代化技术的研究和推广运用，组织实施档案专业教育、档案宣传、档案干部培训。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

档案馆内设归口管理机构有：

（一）办公室。负责机关日常运转。承担文电处理、综合性材料、会务组织、保密机要、档案管理、来电来访、对外宣传等工作。承担机关绩效考核、人事劳资、固定资产管理、后勤服务等工作。综合协调各股室工作和重点工作的督查督办。承担区人大代表议案、区政协委员提案办理工作。承担机关党群工作。

（二）管理利用股。承担馆藏档案资料的管理工作和保密工作。接收部门、单位移交入库的各种档案，填制馆藏档案全宗号登记簿，科学编定全宗号。负责档案的著录标引，编制档案检索工具，完善馆藏档案检索系统。审查并组织实施档案开放、销毁工作。负责开放档案划控和档案资料的鉴定，填制档案销毁清册，申报销毁批准手续。承担区档案馆查阅利用档案各项规定的草拟、修订。承担馆藏档案资料、现行文件及其电子档案的查阅、利用服务和统计工作。开展信函、电话查档服务，及时函复利用者。承担馆藏破损档案的托裱修复、加固和抢救工作。承担区档案馆安全防范、技术达标和安全措施落实工作。承担档案设备、装具用品技术规范，标准化管理及档案管护科研成果的推广应用。承担区馆档案库房档案和设备器材的登记、统计工作。征集散存在社会上的珍贵档案资料，组织专家鉴定，接收有保存价值的图书、资料。承担对具有麦积地方特色的各种档案资料的调查、收集、整理、编目及归档工作。承担征集、接收全区大型会议、重大活动、综合会议的声像档案资料。

（三）信息技术股。拟订馆藏档案信息化工作长远规划、近期计划，并组织实施。承担区馆计算机网络、档案信息化等工作规划、计划、方案、规章制度的拟订和组织实施。承担区馆馆藏档案的信息化建设和数字化工作。承担区馆计算机网络和有关器材设备的日常管护、安装调试、维护保养，对“档案数据库内网”进行技术检测、检查。承担馆藏档案资料的著录标引、数据录入工作的监督指导和数据汇总工作。承担计算机网络、档案信息数据的安全、保密工作。负责档案统计年报的具体工作。

（四）编研宣传股。承担馆藏重点档案保护开发项目的实施。策划档案展览展示和档案文化宣传项目并组织实施。承担馆藏档案史料的编研、出版及有关课题的研究。承担有关档案文化建设课题研究、成果推广。组织做好档案宣传工作，做好档案信息上报工作。承担档案学理论与档案现代化技术的研究，组织实施档案专业教育、档案宣传、档案干部培训。收集、整理并编辑档案利用效益事例。承担区馆爱国主义教育基地的管理和参观接待工作。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为290.81万元。与上年度相比,收、支总计各增加89.27万元，增长44.29%，主要原因是人员工资和公用经费调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计290.81万元,其中：财政拨款收入290.81万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计290.81万元,其中：基本支出225.45万元,占77.53%；项目支出65.36万元,占22.47%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为290.81万元。与上年相比,各增加89.27万元，增长44.29%。主要原因是人员工资和公用经费调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出290.81万元,较上年决算数增加89.27万元，增长44.29%。主要原因是人员工资和公用经费调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出290.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出199.24万元,占68.51%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出67.02万元,占23.05%；卫生健康支出8.43万元,占2.90%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为229.47万元,支出决算为290.81万元,完成年初预算的126.73%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为181.10万元,支出决算为199.24万元,完成年初预算的110.02%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资和公用经费调整。

2．社会保障和就业支出年初预算数为23.71万元,支出决算为67.02万元,完成年初预算的282.65%,决算数大于预算数的主要原因工资基数调整。

3．卫生健康支出年初预算数为8.46万元,支出决算为8.43万元,完成年初预算的99.67%,决算数小于预算数的主要原因工资基数调整。

4．住房保障支出年初预算数为16.20万元,支出决算为16.11万元,完成年初预算的99.46%,决算数小于预算数的主要原因工资基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出225.45万元。其中：

人员经费207.92万元,较上年决算数增加14.51万元，增长7.50%,主要原因是人员工资调整。人员经费用途：基本工资121.30万元，津贴补贴35.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.78万元，职工基本医疗保险缴费8.43万元，住房公积金16.11万元，其他社会保障缴费1.51万元，其他工资福利支出1.52万元，对个人和家庭的补助2.63万元。 公用经费17.53万元,较上年决算数增加10.44万元，增长147.16%,主要原因是公用经费的调整。公用经费用途：办公费4.69万元，邮电费0.25万元，水费0.07万元，差旅费0.35万元，委托业务费9万元，福利费0.96万元，其他商品和服务支出0.55万元，办公设备购置1.67万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有三公经费的支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位没有三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有因公出国（境）费用，较上年决算数持平,主要原因是本单位没有因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位没有公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车购置费的支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位没有公务用车购置费的支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车运行维护费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位没有公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务接待费的支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位没有公务接待费的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出17.53万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水费、差旅费委托业务费，办公设备购置，其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加10.44万元，增长147.16%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,本年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.04万元，下降100.00%,主要原因是本年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.51万元,其中：政府采购货物支出1.51万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金157.57万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看, 7个项目自评结果中5个为“优”，2个为“良”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

本部门在2024年度部门决算中反映2024年档案管护费（第二批）、2024年档案管护费、管护费、2022年人员类项目（工资年度追加）、2024年档案管护费2、2023年追加工资类项目、基本支出-公用经费等7个项目绩效自评结果。

1.“2024年档案管护费（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.3分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。

2.“2024年档案管护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.6分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。

3.“管护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.6分。项目全年预算数为13.05万元,执行数为13.05万元,完成预算的100%。

4.“2022年人员类项目（工资年度追加）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.3分。项目全年预算数为42.08万元,执行数为42.08万元,完成预算的100%。

5.“2024年档案管护费2”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.24分。项目全年预算数为60万元,执行数为40万元,完成预算的66.66%。

6.“2023年追加工资类项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.3分。项目全年预算数为22.32万元,执行数为22.32万元,完成预算的100%。

7.“基本支出-公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.31分。项目全年预算数为3.12万元,执行数为0.41万元,完成预算的13.05%。

以上项目绩效目标完成情况：一是初步树立了绩效理念。通过开展绩效评价开始转变观念，单位高度重视财政支出绩效问题，重资金争取，重过程管理，重支出责任，重产出和结果转变，以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念正逐步形成。二是强化责任意识。通过设定明确可衡量的绩效目标，更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确；通过绩效评价，考核各绩效目标完成情况和取得的成效，在一定程度上强化了单位自我约束意识和责任意识。发现的主要问题及原因：一是项目的绩效目标设置不够细化和量化，难以衡量项目的实际效果。二是绩效运行监控的频率不够高，未能及时发现项目实施过程中的问题。三是绩效评价的方法和标准不够统一，评价结果的客观性和公正性有待提高。下一步改进措施：一是加强改进预算编制的合理性、绩效目标的明确性、资金到位的及时性、预算执行进度的及时性。二是建立相应的资金管理办法，完善财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

具体自评表见附件1

三、部门重点绩效评价结果

附件2

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1. 档案馆2024年度部门整体支出绩效自评报告

附件2. 档案馆2024年度部门项目绩效自评报告

附件3. 档案馆2024年度项目支出绩效自评表

附件4. 档案馆2024年度重点单位整体支出绩效评价报告

附件5. 档案馆2024年度项目支出绩效部门重点评价报告

附件6. 档案馆2024年度项目支出绩效部门重点评价表