目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策、决策部署和民族宗教工作的法律法规，拟订统一战线、民族宗教工作政策和规划，向区委请示报告统一战线、民族宗教工作并提出意见建议。

（二）统筹协调指导统一战线、民族宗教工作，组织协调开展日常监督检查。

（三）负责发现、联系和培养党外代表人士和少数民族干部，在区委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任区政府工作部门和区法院、区检察院领导职务的工作。

（四）联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（五）开展党外知识分子统一战线工作。

（六）统筹协调民族工作，依法管理民族事务。

（七）统一管理宗教工作，依法管理宗教事务。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

（九）统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

（十）会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

（十一）负责有关统一战线、民族宗教方面的涉外事务。统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

（十二）协调推进统一战线、民族宗教领域法治建设。

（十三）在统一战线、民族宗教工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线、民族宗教宣传工作。配合有关部门承担少数民族优秀传统文化挖掘整理工作。

（十四）加强同区政协的沟通协调配合。领导区工商联党组，指导区工商联工作。做好统一战线团体管理工作。

（十五）负责宗教活动场所的安全管理工作。

（十六）完成区委和市委统战部、市民族宗教委员会交办的其他任务。

二、机构设置

（一）办公室。承担人事劳资、机构编制、文电、会务、保密、机要、档案、信访、信息、政务公开等机关日常运转和综合协调工作。负责公文审核工作。负责组织开展综合性调查研究和有关会议议定事项的督办落实工作。负责印鉴管理、信访接待和人大代表建议、政协提案督办落实工作。负责机关财务、资产管理工作。负责机关、事业工作人员年度考核考勤工作。负责政务接待和后勤保障工作。拟订统一战线、民族宗教工作政策和规划。负责区政协委员的提名推荐工作。负责统一战线、民族宗教的宣传培训工作。负责机关党群工作。

（二）民主党派股。负责联系区级各民主党派和无党派代表人士。协调有关部门落实民主党派参政议政、民主监督的各项措施。收集反映各民主党派和无党派人士的意见、建议和要求。协助解决民主党派工作中的实际困难及问题。负责民主党派干部的培训工作。协调民主党派加强自身建设和后备干部队伍建设。调查了解党外知识分子的情况，反映动态。协助有关部门研究贯彻党外知识分子政策。物色、培养党外知识分子代表人士。负责党外代表人士的政治安排和担任区政府工作部门、区法院、区检察院领导职务的党外人士的培养、选拔、考察、推荐等工作。负责党外后备干部和新的代表人士队伍建设。收集、管理党外人士的档案资料。

（三）民族事务股。承办民族识别、民族成份变更和民族团结进步创建等工作。负责少数民族各类资金的申报、实施、监督检查和有关少数民族专项资金的分配、使用管理工作。做好城市民族工作及少数民族流动人员服务管理工作。拟订涉及少数民族的重大突发事件的预警、应急机制。承办重大民族文化、体育活动。负责少数民族古籍搜集、整理、出版工作。会同有关部门对民族题材文化作品（产品）进行审查。承担民族事务服务体系和管理信息化建设工作。协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、选拔推荐等工作。建立清真食品监管体系，做好全区清真食品生产、加工、经营的审批监督管理工作，规范清真食品生产经营活动。

（四）宗教事务股。依法管理宗教场所、宗教活动和宗教教职人员，保护公民宗教信仰自由和正常宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。负责宗教事务审批工作和宗教教职人员备案工作。负责宗教事务监督管理工作，组织协调有关部门打击和制止各种非法宗教活动，查处违法宗教行为。支持宗教团体加强自身建设，推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育。办理宗教团体（宗教活动场所）需由政府解决或协调的有关事务。配合有关部门做好防范和处理邪教工作。承担全区涉宗教矛盾纠纷的协调处理。承担宗教工作队伍和有关人员的培训规划拟订和组织实施工作。组织指导有关部门和宗教界对外宗教交往活动，抵御境外宗教势力的渗透破坏活动，组织做好穆斯林朝觐服务管理工作。

（五）对外事务股。按照分工联系台湾有关团体及人士，负责联系台湾统左派组织的工作。开展海外反“独”促统工作。会同有关部门做好台胞、台属工作，推动台胞回祖国大陆定居政策的落实。联系、指导、协调区级各民主党派、区工商联和区台胞台属联谊会等统战团体的对台统战工作。承担管理侨务行政事务，指导协调有关部门和社会团体涉侨工作，保护华侨和归侨侨眷的合法权益。负责侨情和侨务工作调查研究，拟订侨务工作政策和涉侨规范性文件并指导推动贯彻落实。负责组织开展涉侨文化交流等宣传相关工作，指导引进侨资侨智工作，引导海外侨胞在“一带一路”建设中发挥独特作用。联系海外有关侨团、归侨侨眷代表人士，做好海外侨胞、归侨侨眷代表人士在相关统战团体的安排。

（六）非公经济和新的社会阶层人士统战工作股。参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，了解贯彻落实情况并提出工作建议。开展非公有制经济领域和新的社会阶层人士统战工作调查研究，提出政策建议。联系、培养非公有制经济领域和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，了解思想状况，反映政策建议。联系港澳工商社团及相关人士。组织推动非公有制经济领域和新的社会阶层人士投身公益慈善事业，引导非公有制经济人士开展光彩事业。协调、指导有关单位和人民团体、统战团体、社会组织等开展非公有制经济领域和新的社会阶层人士统战工作。指导区工商业联合会和区新的社会阶层人士联谊会工作。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为367.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加29.61万元，增长8.76%，主要原因是2024年度公用经费调整，年中增加了省市级项目及2024年社会保险及就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计364.34万元,其中：财政拨款收入364.34万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计366.34万元,其中：基本支出279.72万元,占76.35%；项目支出86.62万元,占23.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为364.34万元。与上年相比,各增加29.63万元，增长8.85%。主要原因是2024年度公用经费调整，年中增加了省市级项目及2024年社会保险及就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出364.34万元,较上年决算数增加29.63万元，增长8.85%。主要原因是2024年度公用经费调整，年中增加了省市级项目及2024年社会保险及就业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出364.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出258.60万元,占70.98%；文化旅游体育与传媒支出18.89万元，占5.18%；社会保障和就业支出54.68万元,占15.01%；卫生健康支出11.03万元,占3.03%；住房保障支出21.14万元,占5.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为318.29万元,支出决算为364.34万元,完成年初预算的114.47%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为255.18万元,支出决算为258.6万元,完成年初预算的101.34%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目，及2023年有退休人员去世，2024年初发放了抚恤金所致。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为18.89万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为30.21万元,支出决算为54.68万元,完成年初预算的180.97%,决算数大于预算数的2023年有退休人员去世，发放了抚恤金所致。

4．卫生健康支出年初预算数为11.28万元,支出决算为11.03万元,完成年初预算的97.81%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员增减变动所致。

5．住房保障支出年初预算数为21.61万元,支出决算为21.14万元,完成年初预算的97.82%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员增减变动所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出277.72万元。其中：

人员经费249.83万元,较上年决算数增加2.29万元，增长0.92%,主要原因是人员增减变动所致。人员经费用途主要包括基本工资 、津贴补贴 、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及对个人和家庭的补助。

公用经费27.89万元,较上年决算数减少4.35万元，下降13.49%,主要原因是精简支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费及其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.39万元,支出决算为1.39万元,决算数等于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，厉行节约从严控制和压缩公务接待费用的开支。较上年决算数增加146.00元，增长1.06%,主要原因是严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，厉行节约从严控制和压缩公务接待费用的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为1.39万元,支出决算为1.39万元,决算数等于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，厉行节约从严控制和压缩公务接待费用的开支。较上年决算数增加146.00元，增长1.06%,主要原因是严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，厉行节约从严控制和压缩公务接待费用的开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待13批次122人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出27.89万元, 机关运行经费主要用于开支办公费用3.67万元，印刷费0.98万元，邮电费0.28万元，差旅费2.23万元，培训费2.08万元，公务接待费1.39万元，福利费3.7万元，其他交通费用13.12万元，其他商品和服务支出0.45万元。机关运行经费较上年决算数减少43502.71元，下降13.49%,主要原因是落实过紧日子要求，严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，厉行节约从严控制和压缩公用经费的支出。

本年度会议费支出0.11万元,较上年决算数减少6.66万元，下降98.36%,主要原因是严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，控制会议费支出。

本年度培训费支出4.79万元,较上年决算数减少4.20万元，下降46.75%,主要原因是落实过紧日子要求，严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，厉行节约从严控制和压缩培训经费的支出，增加线上培训次数，减少线下培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计4.84万元,其中：政府采购货物支出3.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.98万元。授予中小企业合同金额4.84万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.84万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目16个,涉及资金135.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2024年度聘请清真食品监督员补助”1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1.92万元。从评价情况来看, 16个项目自评结果中9个为“优”，7个为“良”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年教职人员生活补助、2024年无固定收入政协委员生活补助等16个项目绩效自评结果。

1.“2024年教职人员生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.56分。项目全年预算数为12.78万元,执行数为12.78万元,完成预算的100%。

2.“2024年无固定收入政协委员生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.6分。项目全年预算数为1.97万元,执行数为1.97万元,完成预算的100%。

3.“民主党派区级组织、区知联会业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.3分。项目全年预算数为5.98万元,执行数为5.98万元,完成预算的100%。

4.“关于下达2024年铸牢中华民族共同体意识专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.89分。项目全年预算数为13.5万元,执行数为13.5万元,完成预算的99.92%。

5.“麦积区铸牢中华民族共同体意识主题教育馆后期项目建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.9分。项目全年预算数为18.89万元,执行数为18.89万元,完成预算的100%。

6.“统战部存量继续安排项目（预算股）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.9分。项目全年预算数为0.28万元,执行数为0.28万元,完成预算的100%。

7.“2024年聘请清真食品监督员补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.2分。项目全年预算数为1.92万元,执行数为1.92万元,完成预算的100%。

8.“教职人员生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.55分。项目全年预算数为29.58万元,执行数为21.06万元,完成预算的71.19%。

9.“2023年追加工资类项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.9分。项目全年预算数为25.76万元,执行数为25.76万元,完成预算的100%。

10.“民族宗教工作专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.71分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.81万元,完成预算的98.08%。

11.“宗教工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.69分。项目全年预算数为3.57万元,执行数为3.15万元,完成预算的88.39%。

12.“统战专项工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.3分。项目全年预算数为0.0717万元,执行数为0.0717万元,完成预算的100%。

13.“2023年铸牢中华民族共同体意识专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.89分。项目全年预算数为9万元,执行数为8.99万元,完成预算的99.9%。

14.“基本支出-公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.56分。项目全年预算数为12.78万元,执行数为12.78万元,完成预算的100%。

15.“基本支出-公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.65分。项目全年预算数为0.072万元,执行数为0.072万元,完成预算的100%。

16.“党派团体工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.91分。项目全年预算数为1.024万元,执行数为1.024万元,完成预算的100%。

以上项目绩效目标完成情况：一是初步树立了绩效理念。通过开展绩效评价开始转变观念，单位高度重视财政支出绩效问题，重资金争取，重过程管理，重支出责任，重产出和结果转变，以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念正逐步形成。二是强化责任意识。通过设定明确可衡量的绩效目标，更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确；通过绩效评价，考核各绩效目标完成情况和取得的成效，在一定程度上强化了单位自我约束意识和责任意识。发现的主要问题及原因：一是项目的绩效目标设置不够细化和量化，难以衡量项目的实际效果。二是绩效运行监控的频率不够高，未能及时发现项目实施过程中的问题。三是绩效评价的方法和标准不够统一，评价结果的客观性和公正性有待提高。下一步改进措施：一是加强改进预算编制的合理性、绩效目标的明确性、资金到位的及时性、预算执行进度的及时性。二是建立相应的资金管理办法，完善财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

具体自评表见附件1

三、部门重点绩效评价结果

见附件

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1. 区委统战部2024年度部门整体支出绩效自评报告

附件2. 区委统战部2024年度部门项目绩效自评报告

附件3. 区委统战部2024年度项目支出绩效自评表

附件4. 区委统战部2024年度重点单位整体支出绩效评价报告

附件5. 区委统战部2024年度项目支出绩效部门重点评价报告

附件6. 区委统战部2024年度项目支出绩效部门重点评价表