目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市公安局麦积分局交警大队是天水市公安局麦积分局的下属单位，其主要职责是：

1、麦积辖区道路交通秩序管理，确保辖区道路交通畅通，辖区内举办活动的保障任务以及辖区所有的特勤保障；

2、麦积辖区车辆检验，辖区驾驶员审验以及辖区内小型车辆挂牌等；

3、查处辖区内行驶的机动车辆的各种违章行为；

4、处理麦积辖区车辆及麦积辖区违章车辆的违章处理，以及驾驶员违章扣分12分驾驶证回复考试；

5、勘查辖区内行驶车辆事故现场以及事故处理工作；

6、其他正常办公业务。

二、机构设置

我大队共有下设中队29个，车管所1个，违法处理室1个，3个中心：考试中心、指挥中心、办案中心、交委办及23个中队。大队领导班子有大队长1人，教导员1人，副大队长3人，单位有行政编民警37名，行政编工人2名，辅警256人，公益性岗位人员5人，临时工12人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2351.10万元。与上年度相比,收、支总计各增加572.65万元，增长32.20%，主要原因是2024年增加的项目比较多，新招录辅警工资也有所增加。本部分的收入均为财政一般公共预算资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2351.10万元,其中：财政拨款收入2351.10万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2351.10万元,其中：基本支出1039.53万元,占44.21%；项目支出1311.57万元,占55.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2351.10万元。与上年相比,各增加572.65万元，增长32.20%。主要原因是2023年因经费紧张，我单位实施的项目未进行支付，2024年将部分项目资金进行支出，因此造成费用收支均增长的情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2351.10万元,较上年决算数增加572.65万元，增长32.20%。主要原因是2023年因经费紧张，我单位实施的项目未进行支付，2024年将部分项目资金进行支出，因此造成费用收支均增长的情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2351.10万元，主要用于以下方面：公共安全支出2118.34万元,占90.10%；占0.00%；科学技术支出80.00万元，占3.40%；社会保障和就业支出74.06万元,占3.15%；卫生健康支出27.14万元,占1.15%；住房保障支出51.56万元,占2.19%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1697.37万元,支出决算为2351.10万元,完成年初预算的138.51%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为1536.00万元,支出决算为2118.34万元,完成年初预算的137.91%,决算数大于预算数的主要原因是我单位年初列入预算的项目中，包含项目的数量少，而在工作推进中，有些需要临时追加的项目，这些项目均为公共安全支出，因此造成了公共安全决算支出比预算数大。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为80.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是我单位将重要路口安装红绿灯未列入当年支出项目中，在年中支出时列入了科学技术中，因此造成了年初预算为0，年底决算支出为80.00万元。

3．社会保障和就业支出年初预算数为77.67万元,支出决算为74.06万元,完成年初预算的95.34%,决算数小于预算数的主要原因是2024年在职转退休3人，开除公职1人，因此当年支出社会保障和就业减少。

4．卫生健康支出年初预算数为28.86万元,支出决算为27.14万元,完成年初预算的94.03%,决算数小于预算数的主要原因是2024年在职转退休3人，开除公职1人，因此当年支出社会保障和就业减少。

5．住房保障支出年初预算数为54.84万元,支出决算为51.56万元,完成年初预算的94.03%,决算数小于预算数的主要原因是2024年在职转退休3人，开除公职1人，因此当年支出社会保障和就业减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1039.53万元。其中：

人员经费725.76万元,较上年决算数减少99.99万元，下降12.11%,主要原因是2024年我单位退休人员3人，开除公职人员1人，人员经费工资及社会保障、公积金等支出费用均减少，2023年退休人员支付抚恤金22.55万元，因此，整体支出较上年有所下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位基本医疗缴费、其他保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休人员取暖费及遗属人员补助金等。

公用经费313.77万元,较上年决算数增加45.32万元，增长16.88%,主要原因是2023年我单位公用经费支出后追加预算公用经费申请的较少，部分公用经费开支未支出，2024年我单位申请的追加预算公用经费进行了费用支出，因此该项费用有所增长。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、电费、取暖费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、专用燃料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费和其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出313.77万元,机关运行经费主要用于开支日常办公的办公费28.90万元，水费1.62万元，电费27.66万元，邮电费6.29万元，取暖费7.88万元，差旅费5.99万元，培训费0.02万元，取暖费7.88万元，委托业务费68.11万元，维修维护费5.88万元，福利费15.19万元，专用燃料费61.63万元，其他交通费18.40万元，其他商品服务支出9.08万元，劳务费49.24万元。机关运行经费较上年决算数增加45.32万元，增长16.88%,主要原因是劳务费的增加，在2024年我大队新招录辅警10人，其工资和部分费用支出均在劳务费中，因此劳务费有所增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.02万元,较上年决算数减少1.77万元，下降99.02%,在往年支出中我单位将委派培训人员的培训费列支在培训费中，2024年我单位规范培训费列支后，培训费大幅度下降。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3.27万元,其中：政府采购货物支出2.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.21万元。授予中小企业合同金额3.27万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.06万元,占政府采购支出总额的63.08%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆31辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车16辆,特种专业技术用车5辆,离退休干部用车0辆,其他用车10辆,其他用车主要是移动警务车，事故勘查车等，主要用于执勤辅助及事故勘查等。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金2545.15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,因经费紧张造成的未支付资金数额未能达到预算的100%，只达到执行预算的69.2%。个别项目因为经费问题，支出为0，总体自评分也较低。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年年初预算区级项目、2024年一般公共预算区级项目、2023年追加人员类项目和2024年一般性转移支付等4个项目绩效自评结果。

1.“2024年年初预算区级”项目绩效自评情况：2024年年初预算区级项目共包括4个项目，涉及资金1082.27万元，4个项目绩效自评平均得分为83.42分。项目全年预算数为1082.27万元,执行数为1082.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维护交通秩序，二是提高执法效率，三是改善交通环境，四是确保人民出行。发现的主要问题及原因：使工作积极性不高。下一步改进措施：加强人员管理，提高工作效率。2024年年初预算区级绩效自评情况为良好。

2.“2024年一般公共预算区级”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,共计项目18个，根据绩效自评平均得分为86.18分。项目全年预算数为1458.65万元,执行数为898.09万元,完成预算的61.57%。项目绩效目标完成情况：一是提高工作积极性；二是减少交通事故发生。发现的主要问题及原因：事故四项指数下降不明显。下一步改进措施：改变工作策略，加大源头管理，减少交通事故发生。关于2024年一般公共预算区级项目整体评价为良好。

3.“2023年追加人员类”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,共计项目1个，根据绩效自评得分为93.8分。项目全年预算数为0.225万元,执行数为0.225万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障退休人员生活。发现的主要问题及原因：发放不及时。下一步改进措施：积极协商相关部门及时审批退休人员相关经费。关于2024年2023年追加人员类项目整体评价为优。

4.“2024年一般性转移支付”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,共计项目1个，根据绩效自评平均得分为96.5分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是解决司法困难；二是提高办案效率。发现的主要问题及原因：因资金紧张，涉及面不宽。下一步改进措施：与高级主管机关及本地区司法部门、财政部门协商，提高司法救助资金，改善资金不足等问题。关于2024年一般性转移支付项目整体评价为良好。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.天水市公安局麦积分局交通警察大队2024年度部门决算公开表;

附件2.天水市公安局麦积分局交通警察大队2024年度部门整体支出绩效自评报告;

附件3.天水市公安局麦积分局交通警察大队2024年度项目支出绩效自评价报告;

附件4.天水市公安局麦积分局交通警察大队项目支出绩效自评表;

附件5.天水市公安局麦积分局交通警察大队2024年度项目支出绩效部门重点评价报告;

附件6.天水市公安局麦积分局交通警察大队项目支出绩效部门重点评价表;

附件7.天水市公安局麦积分局交通警察大队2024年度重点单位整体支出绩效评价报告.