第一部分财政部概况

一、部门基本情况

（一）职能职责

天水市麦积区畜牧兽医局主管全区的畜牧兽医工作。主要职能包括：

1、拟定全区畜牧和渔业产业发展、动物疫病防控工作计划并负责实施。

2、承担全区畜牧渔业统计工作，指导畜牧产业结构调整和畜牧资源的配置；指导畜牧业标准化生产、畜禽养殖废弃物资源化利用、病死畜禽无害化处理。

3、负责对动物疫情的监控和组织扑灭工作。

4、指导畜牧业社会化服务体系和市场体系、信息体系、活畜及畜（水）产品流通体系建设；预测、发布活畜、畜产品及畜牧业生产资料供求情况等信息。

5、指导畜牧业保险和投融资体系建设；指导畜牧渔业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

6、负责畜牧业产业技术规程（规范）的制定及组织实施工作；负责畜牧业新技术、新品种的引进、试验与推广工作。

7、承担畜牧渔业科技人才培养和培训工作。

8、负责畜牧兽医和渔业项目的组织实施。

9、完成区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，我局现设4个内设机构。分别为办公室；畜牧水产股；防疫股；动物卫生股。

我局现有职工101人，其中在职101人（其中参照公务员管理人员9名、事业人员92人)`

第二部分2019 年度部门决算表

2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：财政拨款收入支出决算总表

表六：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 4876.28万元，支出总计4620.58万元。与2018年决算书相比收入总计3380.42万元，支出总计3400.46万元。收入增加1495.86万元，增长率为30.68%。支出增加了1220.12万元，增长率为26.41%。主要原因是东西协作帮扶资金增加，市级扶贫资金的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,876.28万元，其中：财政拨款收入 2,745.83万元，占56.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2,130.44万元，占43.69%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,620.58万元，其中：基本支出827.33万元，占17.91%；项目支出3,793.25万元，占82.09%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2,745.83万元。与2018年相比财政拨款收入总计2591.55万元，增加154.28万元，增长5.62%，主要是今年开始。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出2487.3万元，占本年支出合计的53.86%。与2018年相比，财政拨款支出增加-162.94万元，增长 -6.55%，主要是东西协作帮扶资金单位支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出2487.3万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出45万元，占1.81%；

国防（类）支出0万元，占0%；

公共安全（类）支出0万元，占0%；

教育（类）支出0万元，占0%；

科学技术（类）支出12.96万元，占0.52%；

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；

卫生健康（类）支出0万元，占0%；

节能环保（类）支出0万元，占0%；

城乡社区（类）支出0万元，占0%；

农林水（类）支出2429.33万元，占97.67%；

交通运输（类）支出0万元，占0%；

资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；

商业服务业等（类）支出0万元，占0%；

金融（类）支出0万元，占0%；

自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；

住房保障（类）支出0万元，占0%；

粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；

灾害防治及应急管理支出（类）支出0万元，占0%；

其他（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 2,745.83万元，支出决算为 2487.3万元，完成年初预算的 90.58%；其中：本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出45万元，占1.8%，较年初预算数增加0万元，主要原因是一般公共服务支出年中没有追加支出。科学技术支出12.96万元，占0.52%，较年初预算数增加0万元，主要原因是年中没有追加科学技术支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出826.1万元，其中：人员经费791.23万元，较上年人员经费868.4万元减少了77.17万元，主要原因是本年度退休人员较多，退休人员的工资转为社保发放。主要包括基本工资692.43万元、津贴补贴57.97万元、奖金42.66万元、绩效工资176.79万元、职业年金缴费16.12万元、生活补助3.37万元、奖励金95.43万元、其他工资福利支出24.27万元；公用经费34.87万元，较上年35.97万元减少了1.1万元，主要原因是编制人数减少，人员经费支出减少。主要包括办公费5.31、印刷费2.34、手续费0.1、电费4.81、邮电费3.58、取暖费4.16、差旅费5.99、维修（护） 费0.5、租赁费1.1、会议费0.1、培训费0.2、公务接待费0.47、专用材料费0.07、劳务费0.32、其他交通费用5.82。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元,支出决算为0.47万元，完成预算的58.38%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.47万元，占58.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0，主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：公务用车购置支出0万元。我单位本年更新公务用车0辆。

公务用车运行支出0万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.8万元，支出决算为0.47万元，完成预算的58.38%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中： 外事接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.47万元。主要用于省市区检查项目工作发生的接待支出。2019年我单位国内接待批次20个、国内接待人次78人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金726.152万元，占一般公共预算项目支出总额1661.2万元的43.71%。共组织对动物防疫基层工作人员生物安全防护补助资金、中央农业生产发展项目、农业资源及生态保护补助资金、生猪养殖企业贷款贴息资金、中央财政动物防疫等补助经费、生猪无害化处理项目等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1116.152万元。8个都是开展单位自评。

项目绩效评价结果，应当按照如下格式说明：根据年初设定的绩效目标，农业资源及生态保护补助资金自评得分为优，动物防疫基层工作人员生物安全防护补助资金、中央农业生产发展项目、农业资源及生态保护补助资金、生猪养殖企业贷款贴息资金、中央财政动物防疫等补助经费、生猪无害化处理项目自评良。项目全年预算数为726.152万元，执行数为726.152万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全年共新（改、扩）建标准化规模养殖场14个（其中新建7个、改扩建7个），累计投资3600多万元，新建各类畜禽标准化圈舍2.4万平方米，新增畜禽饲养量15.2万头（只、群）；共争取省级以上财政项目7个，项目资金837.84万元，涉及全区近60家规模养殖场。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

天水市麦积区畜牧兽医局2019年度机关运行经费支出59.95万元，较2018 年度增长24.71万元，增长41.22%，主要原因是增加了工会经费，福利费。

（二）政府采购支出情况。

天水市麦积区畜牧兽医局2019年度政府采购支出总额75.93万元，其中：政府采购货物支出75.93万元。主要用于采购防疫物资、动物实验室试剂及支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2019 年12月31日，天水市麦积区畜牧兽医局 共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业用车2辆、其他用车1 辆,其他用车主要是冷藏车。公务用途的车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事

业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件