目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要负责全区巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。  

二、机构设置

根据我局职责，现设4个内设机构。分别为综合股；建档立卡股；督查股；帮扶股。局属事业单位1个：天水市麦积区扶贫事务服务中心。局机关核定编制32名，其中行政10名，事业22名，实有38人行政10人，事业20人，项目管理人员8人。其中局长1名，副局长2名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (本部门没有相关数据故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (本部门没有相关数据故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 (本部门没有相关数据故本表无数据)

(以上部门决算公开表详见附件 1)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为10533.93万元。与上年度相比,收、支总计各减少10021.6万元,下降48.75%,主要原因是项目产业资金占比增加，基础设施项目减少，年初资金结转1307.06万元，,年末资金结转1028.56万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9226.87万元,其中：财政拨款收入8195.47万元,占88.82%；其他收入1031.40万元,占11.18%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9505.37万元,其中：基本支出444.97万元,占4.68%；项目支出9060.40万元,占95.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为8195.47万元。与上年相比，各减少9918.91万元,下降54.76%。主要原因是基础设施项目减少,项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8195.47万元,较上年决算数减少9918.91万元,下降54.76%。主要原因是基础设施项目减少，项目资金减少。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8195.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11.07万元,占0.14%；社会保障和就业支出45.98万元,占0.56%；卫生健康支出16.72万元,占0.2%；农林水支出8090.85万元,占98.72%；住房保障支出30.86万,占0.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9616.64万元,支出决算为8195.47万元,完成年初预算的85.22%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.07万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为44.74万元,支出决算为45.98万元,完成年初预算的102.77%,决算数大于预算数的主要原因是正常晋升工资增加。

3．卫生健康支出年初预算数为17.10万元,支出决算为16.72万元,完成年初预算的97.73%,决算数小于预算数的主要原因是调整预算。

4．农林水支出年初预算数为9523.22万元,支出决算为8090.85万元,完成年初预算的84.96%,决算数小于预算数的主要原因是接资金调整预算大。

5．住房保障支出年初预算数为31.58万元,支出决算为30.86万元,完成年初预算的97.73%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度在职人员1人由在职转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出444.97万元。其中：人员经费398.03万元,较上年决算数减少29.14万元,下降6.82%,主要原因是2023年度在职人员1人由在职转退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、抚恤金、生活补助等。

公用经费46.93万元,较上年决算数增加38.27万元,增长442.06%,主要原因是，本年度绩效评价审计费通过业务经费支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（护）费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年决算数减少0.0万元,下降%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆,国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出46.93万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（护）费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、办公设备购置等。

机关运行经费较上年决算数增加38.27万元,增长441.92%,主要原因年终考核及平时下乡督查需租赁车辆，绩效评价聘请第三方机构增加了委托业务费。          

本年度会议费支出11.05万元,较上年决算数增加11.05万元,增长%,主要原因是省、市考核、检查会议支出由我单位承担。本年度培训费支出21.98万元,较上年决算数增加20.18万元,增长1121.11%,主要原因是致富带头人培训项目20万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计138.08万元,其中：政府采购货物支出2.80万元、政府采购服务支出135.28万元。授予中小企业合同金额8.08万元,占政府采购支出总额的5.85%,其中：授予小微企业合同金额6.72万元,占政府采购支出总额的4.87%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,二级项目33个,共涉及资金7338.22万元,占一般公共预算项目支出总额的89.54%。。组织对两后生项目、小额信贷贴息项目、巷道及入户路硬化项目、水毁路维修、致富带头人、护坡建设、项目管理费项目、滑坡应急治理及村庄规划9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出7338.22万元。

二、绩效自评结果

我局在2023年度部门决算中反映两后生项目、小额信贷贴息项目、巷道及入户路硬化项目、水毁路维修、致富带头人、护坡建设、项目管理费项目、滑坡应急治理及村庄规划9个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8045万元,执行数为7388.22万元,完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：一是经培训获得学历证书和国家中级执业上岗资格证，使脱贫人口家庭“两后生”就业后，人均年纯收入达到8000元以上，实现稳定转移……；二是解决18768户脱贫户及755户边缘户的生产性贷款贴息，扶持发展特色产业，促进农户增收；三是巷道及入户路硬化、水毁路维修、护坡建设及滑坡应急治理，改善了贫困地区的居住环境，改变了村容村貌、改善了农村农民的基本生产、生活条件、增强了发展后劲。四是改善了贫困地区的居住环境，改变了村容村貌、改善了农村农民的基本生产、生活条件、增强了发展后劲。发现的主要问题及原因：一是一些脱贫村、户依靠产业增收不稳定。二是对外出务工监测户的组织化输转力度还需进一步加大。三是农村还存在短板弱项。下一步改进措施：一是大力培育发展多元富民产业，二是不断加大劳务培训输转就业力度，三是持续加大公共服务保障投入力度。

三、部门绩效评价结果

积极推进绩效管理第三方评价工作。为充分发挥第三方机构独立客观的作用，委托第三方开展2023年衔接推进乡村振兴补助资金和统筹整合财政涉农资金分配、使用管理、效益发挥、联农带农等进行绩效评价，不断加强全区项目资金管理，提高资金使用效益，确保绩效评价工作落到实处。通过资金通报、监督检查和委托第三方机构绩效监督评价，不断加大资金的监管力度，切实管好用活资金，保障资金的安全、规范、有效运行。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：