目录

第一部分部门概况

一、部门职责  

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

工会是中国共产党领导的中国工人阶级的群众组织。它是中国共产党联系群众的桥梁和纽带，是全区工会的领导机关。

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全区改革发展稳定大局，贯彻落实各级工会组织制定的目标任务和作出决议。

2.依照《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》和有关法律，组织和指导各基层工会，进一步突出和履行维护职能。

3.向区委和区政府反映有关职工合法权益的重大问题；参与涉及职工切身利益的政策措施、制度的拟定，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工伤亡事故的调查处理。

4.负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

5.承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

麦积区总工会内设机构为综合部、法保部、组宣部、经济工作部。下设一个二级事业单位职工服务中心。核定参公编制15名。事业编制5名，目前有主席1名，副主席1名，经审主任1名，单位在职职工17人，退休人员7人，遗属2人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上表详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为210.44万元。与上年度相比,收、支总计各减少637.74万元,下降75.19%,主要原因是2023年工会经费未在本年度内实现支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计210.44万元,其中：财政拨款收入210.44万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计210.44万元,其中：基本支出209.80万元,占99.70%；项目支出0.64万元,占0.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为210.44万元。与上年相比,各减少637.74万元,下降75.19%。主要原因是2023年工会经费未在本年度内实现支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出210.44万元,较上年决算数减少637.74万元,下降75.19%。主要原因是2023年工会经费未在本年度内实现支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出210.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出162.21万元,占77.08%；社会保障和就业支出26.00万元,占12.36%；卫生健康支出7.81万元,占3.71%；住房保障支出14.42万元,占6.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为822.18万元,支出决算为210.44万元,完成年初预算的25.6%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为788.80万元,支出决算为162.21万元,完成年初预算的20.56%,决算数小于预算数的主要原因是2023年工会经费未在本年度内实现支付。

2.社会保障和就业支出年初预算数为18.61万元,支出决算为26.00万元,完成年初预算的139.72%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加(调入6人，退休1人，去世1人)。

3．卫生健康支出年初预算数为5.19万元,支出决算为7.81万元,完成年初预算的150.48%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加(调入6人，退休1人，去世1人)。

4．住房保障支出年初预算数为9.58万元,支出决算为14.42万元,完成年初预算的150.48%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加(调入6人，退休1人，去世1人)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出209.80万元。其中：

人员经费197.08万元,较上年决算数增加55.68万元,增长39.38%主要原因是人员增加(调入6人，退休1人，去世1人)。人员经费用途主要包括基本工资94.62万元、津贴补贴42.28万元、奖金3.98万元、绩效工资8.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.25万元、职工基本医疗保险缴费7.81万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金14.42万元、退休费2.05万元、生活补助3.85万元。

公用经费12.73万元,较上年决算数增加1.26万元,增长10.93%,主要原因是人员增加(调入6人，退休1人，去世1人)。公用经费用途主要包括办公费0.08万元、水费1.04万元、电费3.02万元、邮电费0.2万元、取暖费0.78万元、差旅费0.6万元、工会经费1.94万元、福利费0.3万元其他交通费用4.8万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位本年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，本年度我单位无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度我单位无公务用车及运行维护费费用支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度我单位无公务用支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少0.0万元,下降%本年度我单位无公务用车运行维护费费用支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%，我单位本年无公务接待费支出。

外事接待费支出0.00万元。我单位本年无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。我单位本年无其他国内公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出12.73万元,机关运行经费主要包括办公费0.08万元、水费1.04万元、电费3.02万元、邮电费0.2万元、取暖费0.78万元、差旅费0.6万元、工会经费1.94万元、福利费0.3万元其他交通费用4.8万元。

机关运行经费较上年决算数增加1.25万元,增长10.9%,人员编制数量增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，主要原因是本年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计18.28万元,其中：政府采购货物支出11.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.13万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：项目绩效目标完成情况：2023年无项目支出。

三、部门绩效评价结果

2023年无项目支出，故无绩效支出评价

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：