目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

（四）开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

（五）组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

（六）开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。

（七）提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

（八）对区级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

二、机构设置

天水市麦积区科协技术协会成立于2002年6月，内设综合部、科普部、学会部三个机构。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件1）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为186.71万元。与上年度相比,收、支总计各增加76.13万元,增长68.85%,主要原因是增加了2024年甘肃省基层科普行动计划项目、人员增加及上年度科普经费资金结转。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计186.71万元,其中：财政拨款收入186.71万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计186.71万元,其中：基本支出104.03万元,占55.72%；项目支出82.68万元,占44.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为186.71万元。与上年相比,各增加76.13万元,增长68.85%。主要原因是增加了2024年甘肃省基层科普行动计划项目、人员增加及上年度资金结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出186.71万元,较上年决算数增加76.13万元,增长68.85%。主要原因是增加了2024年甘肃省基层科普行动计划项目、人员增加及上年度结转资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出186.71万元，主要用于以下方面：科学技术支出163.34万元，占87.49%；社会保障和就业支出12.09万元,占6.48%；卫生健康支出4.35万元,占2.33%；住房保障支出6.92万元,占3.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.26万元,支出决算为186.71万元,完成年初预算的190.02%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为75.38万元,支出决算为163.34万元,完成年初预算的216.69%,决算数大于预算数的主要原因是.增加了2024年甘肃省基层科普行动计划项目、人员增加及上年度资金结转。

2．社会保障和就业支出年初预算数为11.70万元,支出决算为12.09万元,完成年初预算的103.37%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为3.93万元,支出决算为4.35万元,完成年初预算的110.86%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4．住房保障支出年初预算数为7.25万元,支出决算为6.92万元,完成年初预算的95.44%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出104.03万元。其中：

人员经费91.61万元,较上年决算数减少9.59万元,下降9.48%,主要原因人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费12.42万元,较上年决算数增加3.04万元,增长32.43%,主要原因是上年度结转。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费和其它交通费。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于参照公务员管理的事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是无预算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是无预算。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是无预算。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是无预算。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是无预算。

公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是无预算。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是无预算。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是无预算。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0个，其中：外事接待批次0个；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出12.42万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、工会经费、福利费和其它交通费。机关运行经费较上年决算数增加3.04万元,增长32.41%,主要原因主要原因是上年度科普经费结转等，本年度会议费支出0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算规范合理支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.45万元,下降100.0%,主要原因是落实过紧日子要求。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车是特种专业技术车为中国科协配套的科普大篷车，主要是用于用于科普宣传，进校园等使用。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对本单位开展了年度整体绩效自评，涉及资金186.71万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，总体支出完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；单位建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

绩效目标自评综述：全年预算数186.71万元，执行数186.71万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量；二是积极应对财政收支矛盾，依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。

发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，细化年度预算，加强预算执行监督和管理，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位类退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：

1.天水市麦积区科学技术协会2023年度部门决算公开表

2.天水市麦积区科学技术协会2023年度部门整体绩效自评表

3.天水市麦积区科学技术协会2023年度部门整体绩效评价报告

4.天水市麦积区科学技术协会2023年度部门项目绩效自评表

5.天水市麦积区科学技术协会2023年度部门项目绩效自评表

6.天水市麦积区科学技术协会2023年度项目绩效评价报告

7.天水市麦积区科学技术协会2023年度项目绩效评价报告