目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

元龙镇党委、镇政府宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇各项工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委、政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐。推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平。坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众获得感和幸福感。深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

（四）完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

（五）加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、村社治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。

（六）推进民主法治建设。领导基层自治，加强村民委员会建设，推进村民自治，健全自治平台。组织村民和各类组织参与村建设和管理，推进村务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（七）法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

元龙镇设置党政内设机构5个，具体为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。

元龙镇设置事业单位5个，具体为：综合行政执法队、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、农业农村综合服务中心。

元龙镇党政机关核定行政编制22名，行政工勤编制1名，核定全额拨款事业编制49名，实有财政供养人数87人，其中在职72人，退休10人，遗属3人，其他人员2人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上表格详见附件1)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3751.20万元。与上年度相比,收、支总计各增加1005.92万元,增长36.64%,主要原因是人员薪资标准增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3751.20万元,其中：财政拨款收入3751.20万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3751.20万元,其中：基本支出866.40万元,占23.10%；项目支出2884.80万元,占76.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3751.20万元。与上年相比,各增加1005.91万元,增长36.64%。主要原因是人员调入、人员薪资标准增加以及基础设施建设项目增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3751.20万元,较上年决算数增加1739.39万元,增长86.46%。主要原因是1.人员薪资标准增加2.农业基本建设开支增加，确保民生正常运转。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3751.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出747.81万元,占19.94%；公共安全支出3.60万元,占0.1%；文化旅游体育与传媒支出1.80万元，占0.05%；社会保障和就业支出82.02万元,占2.19%；卫生健康支出31.62万元,占0.84%；节能环保支出10.70万元,占0.29%；城乡社区支出1800.00万元,占47.98%；农林水支出938.28万元,占25.01%；交通运输支出35.00万元,占0.93%；住房保障支出58.37万元,占1.56%；灾害防治及应急管理支出27.00万元,占0.72%；其他支出15.00万元,占0.4%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为775.02万元,支出决算为3751.20万元,完成年初预算的484.01%。

1．一般公共服务支出年初预算数为607.83万元,支出决算为747.81万元,完成年初预算的123.03%,决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要组织部将村组干部工资报酬项目调剂本部门执行。

2．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.60万元,决算数大于预算数的主要原因是禁毒工作开支。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.80万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

4．社会保障和就业支出年初预算数为79.68万元,支出决算为82.02万元,完成年初预算的102.93%,决算数大于预算数的主要原因是人员薪资标准增加，相应单位为职工缴纳的基本养老保险费和工伤增加。

5．卫生健康支出年初预算数为30.75万元,支出决算为31.62万元,完成年初预算的102.84%,决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务和人员医疗保险增加。

6．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.70万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

7．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1800.00万元，决算数大于预算数的主要原因是元龙花椒产业园征地款。

8．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为938.28万元,决算数大于预算数的主要原因是农村厕所革命奖补资金及扶贫工作队员补助资金，同时2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

9．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为35.00万元,决算数大于预算数的主要原因是增加政府还贷二级公路取消收费后补助资金。

10．住房保障支出年初预算数为56.76万元,支出决算为58.37万元,完成年初预算的102.84%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应住房公积金也增加。

11．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为27.00万元,决算数大于预算数的主要原因是自然灾害救助及救灾物资采购资金。

12．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.00万元,决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出866.40万元。其中：

人员经费804.15万元,较上年决算数增加39.1万元,增长5.11%,主要原因是人员增加及人员基本工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、其他工资福利支出、社会保障缴费、医疗保险费、住房公积金。

公用经费62.25万元,较上年决算数减少25.02万元,下降28.67%,主要原因是按照规定严格控制单位开支，节约办公经费支出。公用经费用途主要包括办公费12.4万、水费2万、电费9.3万、邮电费3.4万、差旅费2.29万、费力费10.2万、公务用车运行维护费3.15万、其他交通费用19.44万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.40万元,支出决算为3.15万元,决算数小于预算数的主要原因是按照规定严格控制单位开支，降低三公经费。较上年决算数减少25.16万元,下降88.86%,主要原因是我单位上年度购置公务用车一辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.50万元,支出决算为3.15万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出,较上年决算数减少25.16万元,下降88.86%,主要原因是上年度我单位购置公务用车一辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位2023年为购置公务用车。较上年决算数减少27.22万元,下降100.0%,主要原因是我单位上年度购置公务用车一辆。

公务用车运行维护费全年预算数为3.50万元,支出决算为3.15万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出，降低三公经费。

公务接待费全年预算数为1.90万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出62.25万元,机关运行经费主要用于开支办公费12.4万、水费2万、电费9.3万、邮电费3.4万、差旅费2.29万、费力费10.2万、公务用车运行维护费3.15万、其他交通费用19.44万元。机关运行经费较上年决算数减少25.02万元,下降28.67%,主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出以及上年度我单位购置公务用车一辆。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位开展了整体支出绩效自评，涉及资金3751.2万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，整体自评价结果均为“良”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我单位成立自评小组对本单位整体支出开展了绩效自评，自评结果为“良”。从评价情况来看，项目管理制度较为健全，整体资金支出进度良好，项目资料存档及时。但仍存在项目绩效目标设置不规范、不科学、不够量化的情况。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：