目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

镇党委、镇政府宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力群众组织力、社会号召力。

(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐。推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平。坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众获得感和幸福感。深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

(三)推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济増长方式转变，促进农民增收。

(四)完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，落实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

(五)加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、村社治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。

(六)推进民主法治建设。领导基层自治，加强村民委员会、业委会建设，推进村民自治，健全自治平台。负责组织、指导本辖区业主大会成立和业主委员会换届工作，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，调解处理物业管理纠纷。组织村社居民和各类组织参与村建设和管理，推进村务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

(七）法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项

二、机构设置

东岔镇设置党政内设机构5个，具体为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。

东岔镇设置事业单位5个，具体为：综合行政执法队、政务（便民）服务中心（挂退役军人服务站牌子）、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心（挂综合文化站牌子）、农业农村综合服务中心（挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）。

核定东岔镇行政编制21名，事业单位事业编制29名。东岔镇2023年底在职48人（其中行政编制21人，事业单位事业编制27人），退休9人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上部门决算公开表详见附件1）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2293.60万元。与上年度相比,收、支总计各增加1005.58万元,增长78.07%,主要原因是2023年项目较2022年大幅度增加，如东岔镇省级乡村建设示范镇续建项目400万元和G310国道至金龙山森林公园公路建设项目323.8万元等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2293.60万元,其中：财政拨款收入2293.60万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2293.60万元,其中：基本支出555.72万元,占24.23%；项目支出1737.88万元,占75.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2293.60万元。与上年相比,各增加1005.58万元,增长78.07%。主要原因是2023年项目较2022年大幅度增加，如东岔镇省级乡村建设示范镇续建项目400万元和G310国道至金龙山森林公园公路建设项目323.8万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2293.60万元,较上年决算数增加1014.38万元,增长79.3%。主要原因是2023年项目较2022年大幅度增加，如东岔镇省级乡村建设示范镇续建项目400万元和G310国道至金龙山森林公园公路建设项目323.8万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2293.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出497.52万元,占21.69%；社会保障和就业支出58.94万元,占2.57%；卫生健康支出74.77万元,占3.26%；城乡社区支出23.00万元,占1.0%；农林水支出1196.55万元,占52.17%；交通运输支出340.75万元,占14.86%；住房保障支出35.07万元,占1.53%；灾害防治及应急管理支出67.00万元,占2.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为559.55万元,支出决算为2293.60万元,完成年初预算的409.9%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为440.94万元,支出决算为497.52万元,完成年初预算的112.83%,决算数大于预算数的主要原因是人员薪资变动。

2．社会保障和就业支出年初预算数为56.84万元,支出决算为58.94万元,完成年初预算的103.68%,决算数大于预算数的主要原因是人员薪资变动，缴纳的养老和工伤有变动。

3．卫生健康支出年初预算数为21.70万元,支出决算为74.77万元,完成年初预算的344.52%,决算数大于预算数的人员薪资变动，缴纳的医疗保险有变动。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1196.55万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目支出，如东岔镇省级乡村建设示范镇续建项目400万元、东岔镇美丽乡村建设项目200万元和村组干部工资317.15万元等项目。

5．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为340.75万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目支出，如G310国道至金龙山森林公园公路建设项目323.8万元和大沟村水毁便桥项目20万元等项目。

6．住房保障支出年初预算数为40.07万元,支出决算为35.07万元,完成年初预算的87.53%,决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，未实现支出。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为67.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年中项目增加，如交川河水毁堤防修复及河道平整工程45万元和7.15水毁抢险租赁费22万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出555.72万元。其中：人员经费508.33万元,较上年决算数减少60.27万元,下降10.6%,主要原因是人员以及薪资变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费47.39万元,较上年决算数减少20.9万元,下降30.6%,主要原因是办公经费未实现支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为6.15万元,支出决算为5.00万元,决算数小于预算数的主要原因是减少三公经费支出,较上年决算数减少16.51万元,下降76.77%,主要原因是上年度购置公务用车一辆。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未发生该费用,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是未发生该费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.65万元,支出决算为5.00万元,决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费支出，较上年决算数减少16.51万元,下降76.77%,主要原因是上年度购置公务用车一辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.65万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是22年购置公用车辆结余,较上年决算数减少19.35万元,下降100.0%,主要原因是上年度购置公务用车一辆。

公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数小于预算数的主要原因是已全部支出,较上年决算数增加2.85万元,增长132.06%,主要原因是上年增加公务用车一辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未发生该费用,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是未发生该费用。

外事接待费支出0.00万元。主要是未发生该费用。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是未发生该费用。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出47.39万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费及公务用车维护费等，机关运行经费较上年决算数减少20.9万元,下降30.6%,主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是未发生该费用。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是未发生该费用。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于无其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目共4个,共涉及资金923.8万元,占一般公共预算项目支出总额的3.16%。组织对“东岔镇省级乡村建设示范镇续建项目400万元”“G310国道至金龙山森林公园公路建设项目323.8万元”“东岔镇桃花坪村美丽乡村建设” “东岔镇立远村美丽乡村建设”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出923.8万元,从评价情况来看,绩效评价情况都为良好及以上。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映东岔镇省级乡村建设示范镇续建项目、G310国道至金龙山森林公园公路建设项目、东岔镇桃花坪村美丽乡村建设和东岔镇立远村美丽乡村建设4个项目绩效自评结果。

1.“东岔镇省级乡村建设示范镇续建项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为400万元,执行数为388.54万元,完成预算的97.13%。存在的原因为该项目是有质保期限的，质保期限未到，预留3%的项目质保金，以便在质保期内项目能保证有效的实施。

2.“G310国道至金龙山森林公园公路建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为323.8万元,执行数为323.8万元,完成预算的100%。

3. “东岔镇桃花坪村美丽乡村建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为100万元,执行数为97.14万元,完成预算的97%。存在的原因为该项目是有质保期限的，质保期限未到，预留3%的项目质保金，以便在质保期内项目能保证有效的实施。

4. “东岔镇立远村美丽乡村建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为100万元,执行数为97.14万元,完成预算的97%。存在的原因为该项目是有质保期限的，质保期限未到，预留3%的项目质保金，以便在质保期内项目能保证有效的实施。

（详见附件3）

三、部门绩效评价结果

（详见附件4）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位类退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：