目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

一是贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央、省委、市委、区委要求，负责全区共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；领导全区青联、学联、青年志愿者工作；受区委的委托领导全区少先队工作。

二是教育和引导全区团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，培育和践行社会主义核心价值观，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。

三是高举爱国主义旗帜，维护和发展各族各界青年的团结友爱，会同有关部门对全区青少年外事工作和区内外青少年友好交流工作实行归口管理，参与制定有关全区青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

四是坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设之中，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖。加强对全区青年社会组织的联系、服务和引导，完善纵横交织的青年组织体系，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

五是牵头制定、落实本区中长期青年发展规划。协调、督促设立推动本区中长期青年发展规划落实的联席会议机制。加强服务青少年发展阵地和网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现网上网下深度融合对接，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年。

六是承担调查研究全区青少年生存发展和青少年工作状况职责；负责向区委区政府反映青少年的意见和要求；协助区委、区政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。负责保护青少年合法权益，预防青少年违法犯罪。

七是负责全区团的组织建设和团员发展，选好配强基层团的领导班子；负责落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，负责团干部考核监督，负责推荐优秀团员入党工作。

八是负责制定全区团的工作计划，负责指导、检查、督促基层团的工作；负责筹备、召开全区团的代表大会。

九是承担区委和团市委交办的其他事项。

二、机构设置

团区委1个预算单位。下列内设机构。综合部：负责机关日常运转；青年发展与权益维护部：参与制定、落实本区中长期青年发展规划，协调、督促设立推动本区中长期青年发展规划落实的联席会议机制；学少部：负责指导全区学校共青团和少先队的工作，掌握青少年学生的思想动态，开展青少年学生的道德、法制教育，指导学校共青团、少先队开展各种健康有益的科技、文化、体育等活动；统战部：负责指导全区少数民族地区团组织和青年统战工作。核定编制6名，其中书记1名，副书记1名。年末在职人员5人，其中书记1名，副书记1名，干部3名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

(以上部门决算公开表详见附件1)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为54.99万元。与上年度相比,收、支总计各减少1.37万元,下降2.43%,主要原因是有人员调动，工资减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计54.99万元,其中：财政拨款收入54.99万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计54.99万元,其中：基本支出54.76万元,占99.58%；项目支出0.23万元,占0.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为54.99万元。与上年相比,各减少1.37万元,下降2.43%。主要原因是有人员调动，工资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出54.99万元,较上年决算数减少1.37万元,下降2.43%。主要原因是有人员调动，工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出54.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出43.81万元,占79.67%；社会保障和就业支出5.34万元,占9.72%；卫生健康支出2.05万元,占3.73%；住房保障支出3.79万元,占6.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40.38万元,支出决算为54.99万元,完成年初预算的136.19%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为31.80万元,支出决算为43.81万元,完成年初预算的137.77%,决算数大于预算数的主要原因是有上年度应支出未支出项目。

2．社会保障和就业支出年初预算数为4.01万元,支出决算为5.34万元,完成年初预算的133.42%,决算数大于预算数的主要原因是有新考录公务员，人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为1.61万元,支出决算为2.05万元,完成年初预算的127.6%,决算数大于预算数的主要原因是有新考录公务员，人员增加。

4．住房保障支出年初预算数为2.97万元,支出决算为3.79万元,完成年初预算的127.6%,决算数大于预算数的主要原因是有新考录公务员，人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出54.76万元。其中：

人员经费50.03万元,较上年决算数增加11.52万元,增长29.91%,主要原因是有新考录公务员，人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费4.73万元,较上年决算数减少0.24万元,下降4.65%，主要原因是从严控制经费开支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位本年度无“三公”经费支出。较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是我单位无“三公”经费支出预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，本年度我单位无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，我单位本年无公务接待费支出。

外事接待费支出0.00万元。本年度无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。我单位本年度无其他国内公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出4.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费。机关运行经费较上年决算数减少0.23万元,下降4.63%，主要原因是从严控制经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,无其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度部门整体支出绩效开展绩效自评，共涉及资金54.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对开展了部门评价，涉及一般公共预算支出54.99万元。从评价情况来看，运行情况良好。

(二)绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为54.99万元，执行数为,54.99万元，完成预算的,100%。项目绩效目标完成情况良好。

(三)部门绩效评价结果

详见附件2。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位类退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：