目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、入党积极分子、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培养理论干部；

2.承办区委、区政府和区直有关部门举办的专题研讨班；

3.围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新；

4.针对新形势下改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

5.围绕国内外出现的新情况、新问题以及我区的热点难点问题开展调查研究，为区委、区政府决策提供参考；

6.完成区委交办的其他工作任务。

二、机构设置

麦积区委党校内设后勤处、电教处、教务处、学员处和办公室五个机构。

本单位有事业编制38个，2023年底实有在职人数为35人，退休18人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

（以上部门决算公开表详见附件1）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为443.24万元。与上年度相比,收、支总计各减少176.02万元,减少了28.42%，主要原因是上年度有项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计441.85万元,其中：财政拨款收入441.85万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计441.85万元,其中：基本支出431.73万元,占97.7%；项目支出10.12万元,占2.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为441.85万元。与上年相比,各减少137.35万元,减少23.72%。主要原因是上年度有项目支出，本年度我单位项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出441.85万元,较上年决算数减少137.35万元,减少23.72%。主要原因是上年度有项目支出，本年度我单位项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出441.85万元，主要用于以下方面：教育支出339.99万元,占76.95%；社会保障和就业支出52.01万元,占11.77%；卫生健康支出18.34万元,占4.15%；住房保障支出31.5万元,占7.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为390.48万元,支出决算为441.85万元,完成年初预算的113.15%。其中：

1 . 教育支出年初预算数为295.69万元,支出决算为339.99万元,完成年初预算的114.98%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资变动（含四险一金）。

2 . 社会保障和就业支出年初预算数为47.38万元,支出决算为52.01万元,完成年初预算的109.77%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资变动（含四险一金）。

3.卫生健康支出年初预算数为16.66万元,支出决算为18.34万元,完成年初预算的110.08%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资变动（含四险一金）。

4．住房保障支出年初预算数为30.75万元,支出决算为31.5万元,完成年初预算的102.44%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资变动（含四险一金）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出431.72万元。其中：人员经费412.95万元,较上年决算数减少18.78万元,减少4.35%,主要原因是主要原因是本年度人员工资变动（含四险一金）。人员经费用途主要包括基本工资259.04万元；津贴补贴12.18万元；绩效工资44.38万元；机关事业单位养老保险缴费42.00万元；职工基本医疗保险缴费17.06万元；其他社会保障缴费0.6万元；住房保障支出31.5万元；退休费4.55万元；生活补助1.61万元。公用经费18.77万元,较上年决算数减少9.47万元,减少32.83%,主要原因是本年度财政紧张，支出减少。公用经费用途主要包括办公费0.84万元；印刷费0.07万元；水费2.43万元；电费6万元；邮电费0.54万元；差旅费1.13万元；公用取暖费1.63万元；工会经费4.45万元；福利费0.2万元；其他交通费0.63万元；其他商品和服务支出1.48万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为1.00万元,支出决算为0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出18.77万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费等。机关运行经费较上年决算数减少9.47万元,减少32.83%,主要原因是人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减办公费用支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门2023年度无新增重点项目。我单位及时按照要求完成了本单位部门整体支出绩效评价以及绩效运行监控，结果良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位类退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1.中共天水市麦积区委党校2023年度部门决算公开表

2.中共天水市麦积区委党校2023年度整体绩效自评表

3.中共天水市麦积区委党校2023年度部门评价