目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.认真贯彻国家、省、市关于残疾人事业的方针政策和法律、法规，协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，发展和管理全区残疾人事业。

2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供服务。

3.弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业发展。

4.开展残疾人扶贫、康复、就业、维权、教育、文化、体育、社会保障等工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，坚持自尊、自信、自强、自立精神，为社会主义建设贡献力量。

6.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合，组织、协调和服

7.承担政府交办的其他工作；指导和管理残疾人群众组织。

二、机构设置

按照麦积区残疾人联合会“三定方案”，设理事长1名，副理事长2名，编制17名，下设三股一室办公室，康复股，教就股，维权股。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

（以上部门决算公开表详见附件1）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1066.83万元。与上年度相比,收、支总计各减少736.65万元,下降40.85%,主要原因康复中心和托养中心项目工程款支出较上年减少；残疾人康复，残疾人就业补助等项目支出较上年相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1031.85万元,其中：财政拨款收入1031.85万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1066.50万元,其中：基本支出226.60万元,占21.25%；项目支出839.90万元,占78.75%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1031.85万元。与上年相比,各减少596.63万元,下降36.64%。主要原因康复中心和托养中心项目工程款支出较上年减少；残疾人康复，残疾人就业补助等项目支出较上年相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出952.25万元,较上年决算数减少554.62万元,下降36.81%。主要原因康复中心和托养中心项目工程款支出较上年减少；残疾人康复，残疾人就业补助等项目支出较上年相应减少。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出952.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出927.31万元,占97.38%；卫生健康支出8.76万元,占0.92%；住房保障支出16.18万元,占1.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为444.29万元,支出决算为952.25万元,完成年初预算的214.33%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为419.97万元,支出决算为927.31万元,完成年初预算的220.8%,决算数大于预算数的主要原因是残疾人康复和残疾人就业等项目支出较年初预算有所增加

2.卫生健康支出年初预算数为8.55万元,支出决算为8.76万元,完成年初预算的102.55%,决算数大于预算数的主要原因是单位职工人员数较年初有所增加，公积金基数较年初预算增加

3.住房保障支出年初预算数为15.78万元,支出决算为16.18万元,完成年初预算的102.55%,决算数大于预算数的主要原因是单位职工人员数较年初有所增加，公积金基数较年初预算增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出226.60万元。其中：

人员经费207.28万元,较上年决算数减少7.02万元,下降3.27%,2023年2位在职人员转退休。

公用经费19.31万元,较上年决算数减少2.41万元,下降11.1%,办公费支出减少

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入79.60万元,本年支出79.60万元,年末结转和结余0.00万元,主要用于残疾人康复项目

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出19.31万元,机关运行经费。机关运行经费较上年决算数减少2.41万元,下降11.1%,主要原因是在职人员数量减少，落实过紧日子要求压减支出等，本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少10.5万元,下降100.0%,2023年的未开展残疾人康复就业培训

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计135.60万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出33.60万元、政府采购服务支出102.00万元。授予中小企业合同金额135.60万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额135.60万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有特种专业技术用车1辆,单价16万元(含)以上设备1套。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目4,共涉及资金234.33万元,占一般公共预算项目支出总额的24.6%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年度专职委员误工补贴资金、残疾人就业保障金等4个项目绩效自评结果。

1.“2023年度专职委员误工补贴资金”项目绩效自评情况：根 据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.5.分。项目全年 预算数为45.48万元，执行数为45.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:依据市残联发〔2010〕49号规定，对麦积区379（个行政村）人*100元*12个月。对公益性岗位人元按时发补贴资金全年共计45.48万元。

2.“残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.16分。项目全年 预算数为131.81万元，执行数为121.13万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况；依据天市残联发〔2018〕117号文件要求，解决行政事业单位残疾人就业保障金121.13万元，完成全年目标。

3.“公益性岗位专职委员补贴资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为70分。项目全年预算数为47.44万元，执行数为17.39万元，完成预算的36.65%。依据年初预算，发放公益性岗位人员全年工资17.39万元。

4.“困难残疾人生活安排”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.09分。项目全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。安排全区困难残疾人生活补贴120人每人800元，共计9.6万元。

三、部门绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目以填报目标自评表开的形式开展自评。涉及整体绩效评价资金234.33万元，从评价情况来看4个项目自评结果良，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分，预算编制合理，绩效目标明确，资金到位及时，预算执行进度较快，建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位类退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、公益性岗位专职委员补贴资金：是指政府为了促进残疾人就业和社会保障，对那些在公益性岗位工作的残疾人的补贴资金

二十四、专职委员误工补贴资金：指为服务残疾人各项工作，提高残疾人服务水平。导致误工的补贴资金。

二十五、残疾人就业保障金：是指为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。

附件：