目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。

（二）搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化。提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。

（三）加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

（四）推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置

三岔镇依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。三岔镇设立党委、人大、政府、纪委、武装部等机构，分别按照《中国共产党章程》、《宪法》、《地方组织法》等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。设置共青团、妇联等群众团体机构，按照有关法规和章程，履行相应职能。根据经济社会发展的需要，三岔镇党委、政府设置党政综合办公室 、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室 、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室5个党政内设机构。 按照中央和省、市有关精神和规定，三岔镇人民政府设置6个事业机构分别是：农业农村综合服务中心 、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、综合行政执法队、乡村振兴工作站。核定三岔镇党政机关行政编制20名，行政工勤2名，其中镇党委书记1名，党委副书记、镇长1名，镇人大主席1名，纪检书记1名，纪检专职副书记1名，党建办主任1名，副镇长2名，武装部长1名。另外核定事业单位事业编制26名，事业工勤5名。实有财政供养人数55人，其中在职55人，退休11人，遗属7人，临时工2人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上部门决算公开表详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1395.71万元。与上年度相比,收、支总计各减少198.67万元,下降12.46%,主要原因是2023年度扶贫项目资金减少，基础设施建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1395.71万元,其中：财政拨款收入1395.71万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1395.71万元,其中：基本支出643.64万元,占46.12%；项目支出752.08万元,占53.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1395.71万元。与上年相比,各减少198.67万元,下降12.46%。主要原因是2023年度扶贫项目资金减少，基础设施建设项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1394.74万元,较上年决算数减少196.71万元,下降12.36%。主要原因是基本支出减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1394.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出537.06万元,占38.51%；文化旅游体育与传媒支出0.80万元，占0.06%；社会保障和就业支出62.17万元,占4.46%；卫生健康支出23.00万元,占1.65%；节能环保支出6.12万元,占0.44%；农林水支出683.13万元,占48.98%；交通运输支出25.00万元,占1.79%；住房保障支出42.46万元,占3.04%；灾害防治及应急管理支出15.00万元,占1.08%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为617.51万元,支出决算为1394.74万元,完成年初预算的225.87%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为485.64万元,支出决算为537.06万元,完成年初预算的110.59%,决算数大于预算数的主要原因是人员的津贴及补贴增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.80万元,决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，新增2022年至2023年文物保护区级补助经费，由区文旅局调剂，我单位执行。

3．社会保障和就业支出年初预算数为64.35万元,支出决算为62.17万元,完成年初预算的96.62%,决算数小于预算数的主要原因是遗属补助未审核。

4．卫生健康支出年初预算数为23.72万元,支出决算为23.00万元,完成年初预算的96.95%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少变动。

5．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.12万元,决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，增加了2021年三岔镇天然林保护工程转移支付资金，由区林草局调剂，我单位执行。

6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为683.13万元,决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，增加了提前下达2023省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、2023年工作队工作经费和队员生活补助通讯补助、2023村组干部报酬、2022年、2023年中央农村“厕所革命”奖补资金。由区乡村振兴局、区委组织部、区农业农村局调剂，我单位执行。

7．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为25.00万元,决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，增加了2021年区级专项养护（县、乡、村道养护）资金。由区交通局调剂，我单位执行。

8．住房保障支出年初预算数为43.80万元,支出决算为42.46万元,完成年初预算的96.95%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少变动。

9．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.00万元,决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，增加了2022年自然灾害救助工作经费资金。由区应急局局调剂，我单位执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出643.64万元。其中：

人员经费591.89万元,较上年决算数减少36.59万元,下降5.82%,主要原因是单位人员减少变动。人员经费用途主要包括工资福利支出585.38万元（基本工资263.60万元、津贴补贴100.04万元、奖金17.47万元、绩效工资70.07万元、 机关事业单位基本养老保险缴费56.61万元、 职工基本医疗保险缴费23.00万元、 其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金42.46万元、 其他工资福利支出11.42万元），对个人和家庭的补助6.51万元（退休费2.03万元、生活补助3.48万元、 其他对个人和家庭的补助1.0万元。）

公用经费51.75万元,较上年决算数减少10.16万元,下降16.41%,主要原因是压缩基本开支，确保正常运转。公用经费用途主要包括办公费2.44万元、印刷费0.56万元、 电费13.89万元、邮电费1.86万元、差旅费1.33万元、培训费0.02万元、工会经费4.17万元、福利费6.83万元、其他交通费用20.65万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.98万元,本年支出0.98万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：主要用于2019年王山村公厕建设资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年我镇没有公车,较上年决算数减少3.47万元,下降100.0%,主要原因是2022年中旬我镇的公车报废，没有公车。

1.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年我镇没有公车,较上年决算数减少3.47万元,下降100.0%,主要原因是2022年中旬我镇的公车报废，没有公车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为3.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年我镇没有公车,较上年决算数减少3.47万元,下降100.0%,主要原因是2022年中旬我镇的公车报废，没有公车。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出51.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费2.44万元、印刷费0.56万元、 电费13.89万元、邮电费1.86万元、差旅费1.33万元、培训费0.02万元、工会经费4.17万元、福利费6.83万元、其他交通费用20.65万元。机关运行经费较上年决算数减少10.16万元,下降16.41%,主要原因是办公设施设备购置经费减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.02万元,较上年决算数减少4.84万元,下降99.59%,主要原因是压缩基本开支，确保正常运转。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门开展了整体支出绩效自评，涉及资金1395.71万元，我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，自评价结果均为“良”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

整体支出绩效目标自评综述：全年预算数1395.71万元，执行数1395.71万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是本单位没有第三方政府购买服务，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；三是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。

三、部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价报告或案例,详见附件2。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位类退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第六部分 附件