目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中共天水市麦积区委组织部（以下简称区委组织部）是区委工作机关，为正科级。区委组织部贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于组织工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作的集中统一领导。

根据《中共天水市委办公室、天水市人民政府办公室关于印发＜天水市麦积区机构改革方案＞的通知》（市委办字〔2019〕2号），区委组织部的主要职责：

1.根据党的路线、方针、政策和区委的安排部署，研究制定全区组织工作、干部工作、人才工作、公务员管理的政策和规划，提出具体措施并组织实施；开展党的组织建设的理论研究和调查研究；负责研究制定党的组织建设规划并组织实施。

2.负责指导全区党组织特别是党的基层组织建设工作，健全党的组织体系，创新活动方式；负责党组（党委）设立审核和日常管理等工作；督促检查全区各级党组织坚持和健全党的组织制度；调查分析党员队伍状况，协调、规划、指导全区党员教育和农村党员干部现代远程教育工作，指导基层党组织做好党员教育管理监督和发展党员等工作；组织指导党员代表开展活动；承担区委党的建设领导小组办公室日常工作。

3.负责区管领导班子和领导干部的考核考察，对镇（街道）、区直部门（单位）领导班子进行分析研判，并对领导班子和副科级以上干部的调整、配备、选拔任用提出意见；协管双重管理单位重点是党组织关系隶属我区的领导班子和领导干部；宏观指导全区年轻干部及女干部、少数民族干部、党外干部的培养选拔和干部队伍建设工作。

4.负责指导区管科级领导班子和科级领导干部的思想政治建设和作风建设工作，制定落实党员干部教育培训相关政策和规划；指导、协调、检查区委党校等干部培训基地建设和全区党员干部教育工作。

5.负责区管领导班子和领导干部日常监督管理，制定落实干部管理、考察、选拔、使用等方面的监督制约机制；督办和直接办理对领导干部的信访举报。

6.负责指导、检查、协调全区人才工作，制定或参与制定人才队伍建设的有关政策；负责各类人才的培养、使用、引进和服务工作，组织优秀人才开展有关活动。承担区委人才工作领导小组办公室日常工作。

7.负责研究指导和组织实施全区干部人事制度改革；负责市管干部工资的审核上报；审核办理区管科级干部的工资手续，承办区管科级干部的调动、任免、待遇、退休审批等事宜。

8.制定落实全区老干部服务管理和作用发挥的意见规划，指导老干部党的组织建设，加快推进老干部工作信息化、规范化、标准化，提出具体措施并组织实施。

9.统一管理公务员和党群、人大机关、政协机关、工商联所属事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资审批等工作，制定落实公务员管理的地方性政策和规范性文件，负责全区公务员队伍建设和绩效管理等工作。

10.统一管理区委机构编制委员会办公室。

11.完成区委和市委组织部交办的其他工作。

二、机构设置

中共天水市麦积区委组织部内设办公室、组织一股、组织二股、干部股、人才股、公务员管理股、干部监督和档案信息管理股、党员干部教育培训股等。下设天水市麦积区老干部事务服务中心、天水市麦积区党员教育中心、天水市麦积区人才服务中心。人员情况：2023年底共有编制46人，实有在职人员37人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上部门决算公开表详见附件1）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1217.27万元。与上年度相比,收、支总计各减少1324.87万元,下降52.12%,主要原因是2023年度村组干部报酬项目全部由各镇负责，我部不再直接负责该项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1204.56万元,其中：财政拨款收入1171.06万元,占97.22%；其他收入33.50万元,占2.78%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1209.79万元,其中：基本支出524.21万元,占43.33%；项目支出685.58万元,占56.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1176.09万元。与上年相比,各减少1298.86万元,下降52.48%。主要原因是2023年度村组干部报酬项目全部由各镇负责，我部不再直接负责该项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1176.04万元,较上年决算数减少1298.91万元,下降52.48%。主要原因是2023年度村组干部报酬项目全部由各镇负责，我部不再直接负责该项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1176.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出930.47万元,占79.12%；科学技术支出7.93万元，占0.67%；；社会保障和就业支出141.66万元,占12.05%；卫生健康支出27.55万元,占2.34%；农林水支出38.67万元,占3.29%；住房保障支出29.77万元,占2.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10722.18万元,支出决算为1176.04万元,完成年初预算的10.97%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为2159.72万元,支出决算为930.47万元,完成年初预算的43.08%,决算数小于预算数的主要原因一是年中按规定将村级补助经费调剂到各镇执行；二是部分项目合同执行进度低于预期，资金结转至下年使用。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.93万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是麦积区人才工作经费指标功能科目根据相关要求调整为其他科学技术支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为140.31万元,支出决算为141.66万元,完成年初预算的100.96%,决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

4．卫生健康支出年初预算数为56.31万元,支出决算为27.55万元,完成年初预算的48.93%,决算数小于预算数的主要原因是本年度离休干部住院人数较少。

5．农林水支出年初预算数为8334.00万元,支出决算为38.67万元,完成年初预算的0.46%,决算数小于预算数的主要原因是2023年起村组干部报酬项目全部由各镇负责，我部不再直接负责该项目，按规定将调剂安排到各镇执行。

6．住房保障支出年初预算数为31.84万元,支出决算为29.77万元,完成年初预算的93.5%,决算数小于预算数的主要原因是本年度执行预算中在职人员调出5人，辞职1人，调入1人，新分配2人，总人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出524.21万元。其中：

人员经费489.69万元,较上年决算数减少30.14万元,下降5.8%,主要原因是本年度执行预算中：在职人员调出5人，辞职1人，调入1人，新分配2人；离休去世1人；遗属去世3人，新增1人，总人数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费，医疗保险缴费，工伤保险缴费，对个人和家庭的补助。

公用经费34.52万元,较上年决算数增加2.38万元,增长7.41%,主要原因是：上年度工会经费在本年度支付。公用经费用途主要包括：办公费3.06万元，印刷费3.45万元、邮电费0.9万元、差旅费6.44万元、维修（护）费0.37万元、工会经费6.05万元、福利费2.64万元、其他交通费用11.62万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.28万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我部严格按照相关要求，厉行节约，从严控制经费开支。较上年决算数无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，与上年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是公车改革后，我部无公务用车。较上年决算数无变化。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.28万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我部严格按照相关要求，节俭支出。较上年决算数无变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出34.52万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.06万元，印刷费3.45万元、邮电费0.9万元、差旅费6.44万元、维修（护）费0.37万元、工会经费6.05万元、福利费2.64万元、其他交通费用11.62万元。机关运行经费较上年决算数增加2.38万元,增长7.41%,主要原因是上年度工会经费在本年度支付。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少8.85万元,下降100.0%,主要原因是为节约开支，将会议尽量安排在政府会议室及礼堂，未租用会议场所。本年度培训费支出5.23万元,较上年决算数增加3.66万元,增长233.12%,主要原因是上年度部分培训支出在本年支付。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计95.50万元,其中：政府采购货物支出54.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出40.80万元。授予中小企业合同金额95.50万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额65.50万元,占政府采购支出总额的68.59%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目4个,共涉及资金8634万元,占一般公共预算项目支出预算总额的80.52%。组织对“非公经济和社会组织党建工作经费”“村级办公经费”“村组干部报酬”“麦积区人才工作专项资金”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出8634万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,3个项目自评价结果均为“优”，“麦积区人才工作专项资金”项目自评价结果为“良好”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“非公经济和社会组织党建工作经费”“村级办公经费”等4个项目绩效自评结果。“非公经济和社会组织党建工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强全区非公有制经济组织和社会组织党组织书记、党务工作者、党员教育培训及开展党建工作。“村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1819.2万元,执行数为1819.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障全区379个村村级办公经费。“村组干部报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.67分。项目全年预算数为6514.8万元,执行数为6303.38万元,完成预算的96.75%。项目绩效目标完成情况：保障全区379个村村组干部报酬。“麦积区人才工作专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79.3分。项目全年预算数为200万元,执行数为8万元,完成预算的4%。项目绩效目标完成情况：用于人才发展的扶持和奖励，全区人才开发重点工作、重点项目、及人才引进、培养、管理、使用等方面。发现的主要问题及原因：年初计划的部分人才项目进度较缓慢。下一步改进措施：积极推进项目资金绩效管理，合理化开展项目，及时跟进项目进度。

三、部门绩效评价结果

本部门项目及经费管理规范，项目能按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体较满意。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位类退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：