目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全区妇女群众参与经济社会发展，努力推进全区经济建设。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4.代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

6.加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

7.加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

8.承担区妇女儿童工作委员会的日常工作。

9.承办区委、区政府和市妇联交办的其他事项。

二、机构设置

根据妇联职能的需要，麦积区妇联设置综合部、妇女儿童服务中心、家庭和儿童工作部、发展部、权益部、组宣股6个内设机构。核定区妇联参公编制6名，实有6名，其中妇联主席1名，副主席1名，区妇女儿童服务中心事业编制4名，实有4名，主任1名。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上部门决算公开表详见附件1）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为217.41万元。与上年度相比,收、支总计各增加92.8万元,增长74.47%,主要原因是新增“家家幸福一元捐”项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计217.41万元,其中：财政拨款收入128.41万元,占59.06%；其他收入89.00万元,占40.94%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计217.41万元,其中：基本支出104.77万元,占48.19%；项目支出112.64万元,占51.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为128.41万元。与上年相比,各增加3.8万元,增长3.05%。主要原因是新增“家家幸福一元捐”项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出128.41万元,较上年决算数增加3.8万元,增长3.05%。主要原因是新增“家家幸福一元捐”项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出128.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出95.71万元,占74.54%；社会保障和就业支出21.22万元,占16.53%；卫生健康支出4.03万元,占3.14%；住房保障支出7.45万元,占5.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为245.37万元,支出决算为128.41万元,完成年初预算的52.33%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为225.64万元,支出决算为95.71万元,完成年初预算的42.42%,决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，资金未全部拨付。

2．社会保障和就业支出年初预算数为9.61万元,支出决算为21.22万元,完成年初预算的220.71%,决算数大于预算数的主要原因是本单位于2023年“人才引进”事业人员一名。

3．卫生健康支出年初预算数为3.56万元,支出决算为4.03万元,完成年初预算的113.38%,决算数大于预算数的主要原因是本单位于2023年“人才引进”事业人员一名。

4．住房保障支出年初预算数为6.57万元,支出决算为7.45万元,完成年初预算的113.38%,决算数大于预算数的主要原因是本单位于2023年“人才引进”事业人员一名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出104.77万元。其中：

人员经费98.51万元,较上年决算数增加8.57万元,增长9.53%,主要原因是本单位于2023年“人才引进”事业人员一名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

公用经费6.25万元,较上年决算数减少1.82万元,下降22.49%,主要原因是本单位厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出6.25万元,机关运行经费主要用于开支新办公楼的水电费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数减少1.81万元,下降22.43%,主要原因是未购置办公设施设备；落实过紧日子要求压减印刷支出等。

本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出9.56万元,较上年决算数减少12.61万元,下降56.88%,主要原因是本单位培训项目调整，培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金159.44万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对妇儿工委办工作经费、镇（街道）妇联工作经费、村妇联主席工资报酬等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出159.44万元。从评价情况来看,运行情况良好，全部完成支付。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映妇儿工委办工作经费、镇（街道）妇联工作经费、村妇联主席工资报酬等3个项目绩效自评结果。

1. “妇儿工委办工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。

2.“镇（街道）妇联工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。

3.“村妇联主席工资报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为136.44万元,执行数为136.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。

三、部门绩效评价结果

详见附件3、附件4和附件5。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：