目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市麦积区科学技术局（以下简称区科技局），是主管全区科技工作的区政府组成部门，为正科级，对外加挂天水市麦积区外国专家局牌子。

(一)主要职责：

1.贯彻执行国家和省、市有关科学技术的方针、政策、法律、法规。拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查，起草有关科技领域地方性法规和区政府规章草案。

2.统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制并牵头组织实施。优化科研体系建设，推动新型研发机构发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进科技发展战略和重大科技决策咨询制度建设。

3.组织协调全区重大基础研究和应用基础研究，培育发展企业重点实验室、技术创新中心、工程技术中心等科技创新载体，组织推荐申报省级、市级各类创新基地、“双创”载体、平台等，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

4.牵头建立统一的麦积区科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责管理区级财政科技支撑计划、专项并监督实施。负责本部门经费预算决算及审计监督管理。

5.研究全区科技促进经济与社会发展的重大问题，统筹基础性和关键性技术的研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.拟订高新技术发展和产业化、科技促进农业农村与社会发展领域科技创新的规划、政策和措施。负责高新技术产业化及先进适用技术的开发、引进与推广工作。指导各类科技示范园区建设，指导科技型中小企业技术创新工作。

7.牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推动科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

9.拟订国际、区域科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，承担院地院企合作事宜。组织开展国际科技合作与科技人才交流，指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

10.负责全区引进国外人才和智力工作。拟订全区引进外国专家规划，建立完善引进外国专家、团队机制并组织实施。联系服务在麦积区工作外国专家。拟订全区出国（境）培训年度计划并监督实施。

11.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。

12.会同有关部门组织全区科技支撑项目验收、成果登记、技术市场和科学技术普及工作。负责科技宣传、咨询、评估、信息服务、技术培训、科技统计等工作的指导和协调。负责全区自然科学研究系列技术职务评审工作。参与检查科技干部政策的贯彻落实及相关政策草案的拟定工作。

13.指导、协调区直各部门、各行业和各镇（街道办事处）的科技管理服务工作。

14.完成区委、区政府和市科学技术局交办的其他任务。

15.职能转变。区科技局应加强、优化、统筹全区科技管理和服务职能方面的能力建设。完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。加强科研机构的规划布局、改革发展、宏观管理和绩效评价。内设办公室、政务服务股、计划管理股、技术人才服务股4个工作股室，下设事业单位麦积区生产力促进中心。

二、机构设置

麦积区科技局内设归口管理机构有：办公室、政务服务股、计划管理股、技术人才股,下设天水市麦积区生产力促进中心。核定编制17人，其中机关公务员编制8人、机关后勤编制1人、事业编制8人;现有在职人数16人，其中副县职级干部1人，正科级（正科职级）干部3人，副科职级干部3人，工人1人，职员5人，中级职称1人，初级职称2人；退休人员8人；遗属1人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

（部门决算公开表详见附件1）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2351.66万元。与上年度相比,收、支总计各增加1664.52万元,增长242.24%,主要原因是近年来，随着强科技行动的不断推进，省、市、区各级政府高度重视科技工作，逐年加大科技投入力度，致地方财政科学技术支出增幅大得到大幅提升。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2351.66万元,其中：财政拨款收入2233.46万元,占94.97%；其他收入118.20万元,占5.03%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2351.66万元,其中：基本支出201.39万元,占8.56%；项目支出2150.27万元,占91.44%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2233.46万元。与上年相比,各增加1696.32万元,增长315.81%。主要原因是近年来，随着强科技行动的不断推进，省、市、区各级政府高度重视科技工作，逐年加大科技投入力度，致地方财政科学技术支出增幅大得到大幅提升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2233.46万元,较上年决算数增加1696.32万元,增长315.81%。主要原因是近年来，随着强科技行动的不断推进，省、市、区各级政府高度重视科技工作，逐年加大科技投入力度，致地方财政科学技术支出增幅大得到大幅提升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2233.46万元，主要用于以下方面：科学技术支出2187.63万元，占97.95%；社会保障和就业支出23.75万元,占1.06%；卫生健康支出7.75万元,占0.35%；住房保障支出14.32万元,占0.64%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为651.67万元,支出决算为2233.46万元,完成年初预算的342.73%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为605.50万元,支出决算为2187.63万元,完成年初预算的361.3%,决算数大于预算数的主要原因是随着强科技行动的不断推进，省、市、区各级政府高度重视科技工作，加大科技投入力度，致科学技术支出较预算数增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为23.60万元,支出决算为23.75万元,完成年初预算的100.64%,决算数大于预算数的主要原因是增加人员缴纳社会保障缴费。

3．卫生健康支出年初预算数为7.93万元,支出决算为7.75万元,完成年初预算的97.77%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度退休一人。

4．住房保障支出年初预算数为14.64万元,支出决算为14.32万元,完成年初预算的97.77%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度退休一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出201.39万元。其中：

人员经费186.14万元,较上年决算数减少4.09万元,减少2.15%,主要原因是2023年度退休一人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费15.25万元,较上年决算数减少1.8万元,减少10.56%,主要原因是我单位认真落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、专用设备购置、其他商品和服务支出、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出15.25万元,机关运行经费主要用于开支办公费2.16万元，印刷费0.52万元，水费0.01万元，电费0.12万元，邮电费0.11万元，差旅费0.20万元，培训费0.1万元，工会经费1.39万元，福利费0.12万元，专用设备购置0.16万元，其他商品和服务支出1.13万元、其他交通费用9.24万元。机关运行经费较上年决算数减少1.8万元,下降10.56%,主要原因是我单位认真落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制经费开支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.10万元,较上年决算数减少0.92万元,下降90.2%,主要原因是我单位减少培训次数，提高培训质量。从而减少培训费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.74万元,其中：政府采购货物支出1.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.74万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.74万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金460万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度科技支撑计划项目财政专项补助资金1个预算项目开展绩效自评,从评价情况来看，该项目自评价结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映科技支撑计划项目财政专项补助资金1个项目绩效自评结果。

1.“麦积区科技支撑计划项目财政专项补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评结果为“优”。项目全年预算数为460万元,执行数为460万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是立足全区强工业及农业优势特色产业的提质增效，涉及装备制造、新产品研发、工业技改提升、农业新品种引进、新技术推广示范、设施农业等，共51个项目，实施期限2年，项目完成后预计引进新品种、新技术、新工艺20余项，形成科技成果35项以上，引导企业增加科技投入900余万元，新增产值2000余万元，二是培育科技型中小企业40余家，甘肃省科技创新型企业6家，高新技术企业5家以上，完成技术交易成交额2亿余元。发现的主要问题及原因：一是由于时间较短一些农业项目实施效果尚不明显，有待进一步观察统计；二是由于国际国内经济形势复苏缓慢、原材料涨价、工业制成品滞销等大环境的影响，使部分工业项目受到一定的负面冲击。三是区科技局对项目实施进展情况的督查指导有待进一步加强。下一步改进措施：一是给区委区政府领导积极汇报，加大科技投入，确保一般公共预算财政科技支出预期目标的实现。二是督促项目承担克服困难，积极作为，确保项目按期完成并取得成效。同时规范项目账务、票据，完善项目各项软硬件资料，提高资金使用效益，规确保各项任务的如期完成。三是组织科技、工信、财政等单位将组织相关股室人员和农口部门专家定期不定期深入项目承担单位开展督查和咨询指导服务，及时解决存在的困难问题，确保更高标准、更严要求地实施好项目，对已完成或到期项目在做好绩效评估后及时组织验收，取得科技成果的及时予以登记，最大限度地体现强科技项目对经济社会发展的创新引领和对产业的示范带动作用，使科技项目取得更好、更大的成效。

三、部门绩效评价结果

本部门项目及经费管理规范，项目能按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体较满意。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：

1.天水市麦积区科学技术局2023年度部门决算公开表

2.天水市麦积区科学技术局2023年度部门整体绩效自评表

3.天水市麦积区科学技术局2023年度部门项目绩效自评表

4.天水市麦积区科学技术局2023年度部门整体评价报告

5.天水市麦积区科学技术局2023年度项目绩效评价报告