目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共天水市麦积区委宣传部贯彻落实党中央和省、市、区委关于宣传思想工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对宣传思想工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）组织拟订全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，推进全区宣传思想文化领域法治建设；负责协调全区宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）负责全区意识形态工作，贯彻落实中央、省委、市委和区委关于意识形态工作的安排部署，组织协调区委意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程；负责全区哲学社会科学规划工作；负责区委理论学习中心组学习服务工作；负责督促检查各部门加强和改进党委（党组）理论学习中心组学习工作。

（四）负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调省市驻区和区属各新闻单位工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

（六）组织拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实，管理全区新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容、质量和进出口，监督管理印刷业，管理著作权等。负责组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责有关新闻单位及驻区记者站的监督管理。

（七）统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（八）指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作。

（九）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全区重大电影活动，组织开展电影交流与合作。

（十）统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业发展工作，指导协调国有文化资产监管。承担区委文化体制改革专项小组办公室日常工作。

（十一）统筹指导舆情信息工作，组织开展区内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门贯彻执行中央对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。组织对外传播能力建设，指导全区对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。组织协同开展涉港澳台宣传工作。

（十三）负责开展全区新闻发布工作，承担区委、区政府新闻发布有关工作，指导协调区政府各部门的新闻发布工作，组织拟订重大问题宣传口径。

（十四）会同有关部门做好区外来访记者采访事务方面的工作，组织开展全区新闻领域对外交流与合作。

（十五）负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉藏及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

（十六）负责全区群众性精神文明建设工作，提出全区精神文明建设的工作意见，组织拟订精神文明建设总体规划，指导、协调、督促各部门的创建工作。

（十七）负责全区网络文化发展管理的服务、指导、监督工作，组织、协调网上宣传、舆情监测和舆论引导。

（十八）完成区委和市委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

区委宣传部内设归口管理机构有：

（一）办公室。负责机关日常运作工作；承担干部人事、机构编制、劳资、精神文明建设工作；负责文电、会务、保密、机要、档案、信访、信息、政务公开等机关日常运转和综合协调工作；负责公文审核工作；负责组织开展综合性调查研究和有关会议议定事项的督办落实工作；负责印鉴管理、信访接待和人大代表建议、政协提案督办落实工作；负责机关财务、资产管理工作；负责机关、事业工作人员年度考核考勤工作；负责政务接待和后勤保障工作；负责机关党群工作。

（二）意识形态和理论教育股。组织实施党中央、省委和市委关于意识形态工作的决策部署；负责全区意识形态工作责任制的落实和日常监督检查，结合巡视巡察开展专项检查；分析研判全区意识形态领域态势；承担区委意识形态工作责任制专项巡察工作办公室日常工作；负责全区理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作；负责讲师团经验交流、负责马克思主义理论研究和建设工程的组织实施工作；承担区委理论学习中心组学习服务工作，指导协调各级各部门（单位）加强党委（党组）理论学习中心组学习等工作；负责党和国家重大方针政策的宣讲解读工作。

（三）对外宣传和新闻股。指导协调全区对外新闻宣传、报道工作，开展全区新闻领域对外交流与合作；组织拟订全区重大问题对外宣传口径，会同有关部门做好区外来访记者相关管理服务工作；负责全区新闻舆论宏观管理业务和新闻队伍建设，负责组织协调重大新闻宣传报道活动；负责全区新闻记者证的管理工作；负责全区新闻系列的职称评审工作；承担区委、区政府新闻发布有关组织协调工作。负责新闻发言人业务培训和队伍建设；承担区政府新闻办公室日常工作；承担组织协调人权宣传和涉藏及反邪教等方面对外宣传、舆论斗争工作；负责爱国主义教育和国防教育，负责全区思想政治工作的督查考核；负责全区企业政工中级职称的推荐工作。

（四）精神文明建设股。贯彻落实中央、省、市、区委关于精神文明建设的方针政策，拟订全区精神文明建设活动的总体规划、指导性意见，指导、协调、督促各部门的精神文明建设工作；负责指导检查、评比表彰全区精神文明建设工作，总结推广全区城乡精神文明建设的先进经验，培育和宣传精神文明建设先进典型；负责开展以思想道德建设为核心的教育和实践活动；负责推进全区未成年人思想道德建设；负责组织开展创建全国文明城市工作，以创建文明单位、文明行业、文明村镇、文明社区为主要内容的群众性精神文明创建活动，总结创建活动的新情况、新问题、新经验；负责做好全区网络文化发展管理的服务、指导、监督工作；承办天水市麦积区精神文明建设指导委员会日常工作。

（五）文化文艺发展股。负责对全区文化艺术工作的宏观指导协调和文艺队伍建设，组织协调文艺产品创作生产的引导和管理，指导推动协调群众文化建设工作；统筹协调中华优秀传统文化传承发展有关工作，组织开展全国“五个一工程”奖和甘肃省敦煌文艺奖、麦积山文艺奖等中央、省级、市级各类奖项的推荐工作；统筹指导协调政府购买区级公益性文化演出工作。

（六）政务服务股。负责全区出版宏观管理和出版队伍建设，贯彻执行行业标准，承担相关监督管理工作，组织指导重要文件文献、重点出版物和教科书的印制发行工作；负责贯彻落实国家、省市“扫黄打非”工作方针政策，承担全区电影制片、发行、放映单位和业务的监督管理工作，组织对电影内容进行审查；指导协调全区性重大电影活动；负责有关行政审批工作，承办相关行政许可事项。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上部门决算公开表详见附件1）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为716.13万元。与上年度相比,收、支总计各减少300.04万元,下降29.53%,主要原因是人员增减变动及项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计716.13万元,其中：财政拨款收入716.13万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计716.13万元,其中：基本支出272.98万元,占38.12%；项目支出443.15万元,占61.88%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为716.13万元。与上年相比,各减少300.05万元,下降29.53%,主要原因是人员增减变动及本年项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出716.13万元,较上年决算数减少300.05万元,下降29.53%,主要原因是人员增减变动及项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出716.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出604.38万元,占84.39%；文化旅游体育与传媒支出48.73万元，占6.8%；社会保障和就业支出32.55万元,占4.54%；卫生健康支出10.71万元,占1.5%；住房保障支出19.77万元,占2.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为678.08万元,支出决算为716.13万元,完成年初预算的105.61%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为615.82万元,支出决算为604.38万元,完成年初预算的98.14%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为48.73万元，决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为29.59万元,支出决算为32.55万元,完成年初预算的110.01%,决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动及项目增加。

4．卫生健康支出年初预算数为11.48万元,支出决算为10.71万元,完成年初预算的93.27%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

5．住房保障支出年初预算数为21.19万元,支出决算为19.77万元,完成年初预算的93.27%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出272.98万元。其中：

人员经费256.51万元,较上年决算数减少26.79万元,下降9.46%,主要原因是人员工资减少。人员经费用途主要包括基本工资128.79万元、津贴补贴15.33万元、奖金15.01万元、绩效工资38.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.36万元、职工基本医疗保险缴费10.71万元、其他社会保障缴费0.64万元、住房公积金19.77万元、对个人和家庭的补助0.98万元。

公用经费16.47万元,较上年决算数减少21.99万元,下降57.17%,主要原因是节省开支。公用经费用途主要包括办公费0.59万元、印刷费1.13万元、邮电费2.44万元、差旅费3.84万元、其他交通费用6.48万元、其他商品和服务支出2万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.20万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约从严控制和压缩支出,较上年决算数减少0.12万元,下降100%,主要原因是单位厉行节约从严控制和压缩支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.20万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约从严控制和压缩支出,较上年决算数减少0.12万元,下降100%,主要原因是单位厉行节约从严控制和压缩支出。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出16.47万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少21.99万元,减少57.18%,主要原因是我单位厉行节约从严控制和压缩支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年无变化。本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少1.28万元,下降100%,主要原因是我单位落实过紧日子要求从严控制和压缩培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计3.93万元,其中：政府采购货物支出2.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.77万元。授予中小企业合同金额3.93万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.93万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金373.27万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看, 3个项目自评结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映麦积区老放映员养老补贴、党报党刊等征订费2个项目绩效自评结果。

1.“2023年麦积区老放映员养老补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为7.27万元,执行数为7.27万元,完成预算的100%。

2.“2023年党报党刊等征订费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.2分。项目全年预算数为400万元,执行数为366万元,完成预算的92%。

项目绩效目标完成情况：一是由我部财务分管领导牵头，组织财务人员及项目相关人员制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；二是根据上一阶段任务布置，我部干部按照要求展开自评工作，并将评价结果报财务分管领导处；三是分析评价、出具评价报告，财务人员在我部工作人员自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

三、部门绩效评价结果

见附件2。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：