天水市麦积区麦积镇人民政府2023年度部门决算情况说明

目      录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

         一、部门职责

 1、发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。

2、搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。

3、加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

4、推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置

麦积镇依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。麦积镇设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，按照相关法律法规及政策规定，履行各自职能。设置共青团、妇联等群众团体机构，按照有关法规和章程，履行相应职能。内设行政内部机构5个：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室；事业机构5个：综合行政执法队、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、农业农村综合服务中心。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上部门决算公开详见附件1）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3719.12万元。与上年度相比,收、支总计各增加1808.47万元,增长94.65%,主要原因是增加了语心园住户行政赔偿款、草滩村高标准农田建设项目区域内苗木补助资金、东西部协作资金和街亭出口至温泉旅游公路征地补偿款。(本部分的收入总计包括收入合计3719.12万元、使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元、年初结转和结余0万元,支出总计包括本年支出合计3719.12万元、结余分配、年末结转和结余0万元。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3719.12万元,其中：财政拨款收入3072.23万元,占82.61%；其他收入646.9万元,占17.39%；其他收入646.90万元，占17.39%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3719.12万元,其中：基本支出914.54万元,占24.59%；项目支出2804.58万元,占75.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3072.23万元。与上年相比,各增加1597.68万元,增长108.35%。主要原因是增加了语心园住户行政赔偿款、草滩村高标准农田建设项目区域内苗木补助资金和街亭出口至温泉旅游公路征地补偿款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3072.23万元,较上年决算数增加1597.67万元,增长108.35%。主要原因是增加了语心园住户行政赔偿款、草滩村高标准农田建设项目区域内苗木补助资金和街亭出口至温泉旅游公路征地补偿款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3072.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出741.94万元,占24.15%；公共安全支出2万元,占0.07%；文化旅游体育与传媒支出5.85万元，占0.19%；社会保障和就业支出97.01万元,占3.16%；卫生健康支出59.01万元,占1.92%；节能环保支出0.27万元,占0.01%；城乡社区支出52.53万元,占1.71%；农林水支出2045.12万元,占66.57%；住房保障支出62.49万元,占2.03%；灾害防治及应急管理支出6万元,占0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为860.37万元,支出决算为3072.22万元,完成年初预算的357.08%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为670.53万元,支出决算为741.94万元,完成年初预算的110.65%,决算数大于预算数的主要原因是人员薪资的增加。

2．公共安全支出年初预算数为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是增加了其他公共安全安检费用。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.85万元,完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是增加了文化旅游资金。

4．社会保障和就业支出年初预算数为92.03万元,支出决算为97.01万元,完成年初预算的105.41%,决算数大于预算数的主要原因是工资薪金及医疗保险等的增加。

5．卫生健康支出年初预算数为34.36万元,支出决算为59.01万元,完成年初预算的171.74%,决算数大于预算数的主要原因是疫情影响导致防疫经费的增加。

6．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.27万元,完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是增加了森林资源管护资金。

7．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为52.53万元,完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是增加街亭出口至温泉公路征地款。

8．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2045.12万元,完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是增加了语心园住户行政赔偿款、草滩村高标准农田建设项目区域苗木款、天津市东西部协作资金。

9．住房保障支出年初预算数为63.44万元,支出决算为62.49万元,完成年初预算的98.50%,决算数小于预算数的主要原因是人员薪资变化。

10．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6万元,完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是增加了自然灾害救助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出914.54万元。其中：

人员经费862.66万元,较上年决算数减少17.83万元,减少2.03%,主要原因是人员薪资变化。（人员经费用途主要包括.“基本工资387.86   万元、津贴补贴120.89万元、奖金25.48万元、绩效工资123.77 万元、社会保障缴费83.32 万元、医疗保险费用33.85万元、其他社会保障费用 6.63 万元、住房公积金费用62.49万元、其他工资福利支出14.23万元、退休费4.13万元。）

公用经费51.88万元,较上年决算数减少15.26万元,减少22.72%,主要原因是办公费减少。（公用经费用途主要包括.“办公费1.29万元、印刷费0.92万元、手续费0.03万元、电费21.19万元、邮电费2.29万元差旅费0.51万元、福利费2.56万元、公务用车运行维护费4.08万元、其他交通费18.54万元、其他商品服务费0.47万元”)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.01万元,主要用于国有企业退休人员管理补助。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为7.4万元,支出决算为4.08万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用无支出、车辆维护费一部分未支付。较上年决算数减少0.88万元,下降17.74%,主要原因是认真贯彻落实“过禁日子”的要求，厉行节约，从严控制经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.95万元,支出决算为4.08万元,决算数小于预算数的主要原因是本年车辆维护费一部分未支付，较上年决算数减少0.88万元,下降17.92%,主要原因是认真贯彻落实“过禁日子”的要求，厉行节约，从严控制经费开支。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

公务用车运行维护费全年预算数为5.95万元,支出决算为4.08万元,决算数小于预算数的主要原因是本年车辆维护费一部分未支付，较上年决算数减少0.88万元,下降17.92%,主要原因是认真贯彻落实“过禁日子”的要求，厉行节约，从严控制经费开支。

3. 公务接待费全年预算数为1.45万元,支出决算为0.00万元，支出决算数小于预算数的原因是缩减单位开支，控制费用支出。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出51.88万元,机关运行经费主要用于开支办公费1.29万元、印刷费0.92万元、手续费0.03万元、电费21.19万元、邮电费2.29万元差旅费0.51万元、福利费2.56万元、公务用车运行维护费4.08万元、其他交通费18.54万元、其他商品服务费0.47万元。机关运行经费较上年决算数增减少15.26万元,减少22.72%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减办公费用支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,1辆为公务用车主要是用于单位的应急等公务工作、1辆为农业局配给农业站的车主要用于农业方面有关的工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

（一）根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金3719.12万，从评价情况来看，自评价结果为“良”。根据年初设定的绩效目标，绩效完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为86.5分，执行数3719.12万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是本单位没有第三方政府购买服务，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；三是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1.天水市麦积区麦积镇人民政府2023年度部门决算公开表

          2.天水市麦积区麦积镇人民政府2023年度整体绩效自评表

3.天水市麦积区麦积镇人民政府2023年度部门评价