目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

（一）主要职责

（一）发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。

（二）搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化。提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。

（三）加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

（四）推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置

社棠镇依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。社棠镇设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，分别按照《中国共产党章程》、《宪法》、《地方组织法》等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。设置共青团、妇联等群众团体机构，按照有关法规和章程，履行相应职能。根据经济社会发展的需要，社棠镇党委、政府设置党政综合办公室 、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室 、生态环境办公室、社会治理和应急管理办公室5个党政内设机构。 按照中央和省、市有关精神和规定，社棠镇人民政府设置5个事业机构分别是：农业农村综合服务中心 、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、综合行政执法队。

三、人员情况

核定社棠镇党政机关行政编制25名，另外核定事业单位事业编制49名。现在行政在册25人，事业在册63人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件1，本表无数据））

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件1）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2596.123843万元。收、支较上年决算数增加905.396776万元,，下增长34.88%,主要原因是加大了农业基本建设开支，确保民生正常运转。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2596.123843万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2596.123843万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2596.123843万元，其中：基本支出1029.178997万元，占39.68%；项目支出1566.944846万元，占60.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2596.123843万元。与2022年相比，财政拨款支出增加905.396776万元,增长34.88%。主要原因是加大了农业基本建设开支，确保民生正常运转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出2596.123843万元，较上年决算数增加905.396776万元,增长34.88%。主要原因是人员和项目支出。主要用于以下几个方面：增加“五险一金”支出和加大了农业基本建设开支，确保民生正常运转2。

1．一般公共服务支出年初预算数为782.271482万元，支出决算为940.22038万元，完成年初预算的120.20%,决算数大预算数的主要原因是压增加人员薪酬开支，确保民生正常运转。。

2．公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为1.04153万元，决算数大于预算数的主要原因主要原因是禁毒工作开支。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0.65万元，决算数大于预算数的主要原因是文保员工资。

8．社会保障和就业支出年初预算数为106.220236万元，支出决算为109.334107万元，完成年初预算的102.93%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资开支，确保民生正常运转。

9．卫生健康支出年初预算数为40.380984万元，支出决算为46.605989万元，完成年初预算的115.42%,决算数大于预算数的主要原因是用于基本公共卫生服务和人员医疗保险。

10．节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为11.0739万元，决算数大于预算数的主要原因是增加用于户厕改造。

11．城乡社区支出年初预算数为40万元，支出决算为23.454788万元，完成年初预算的58.63%,决算数小于预算数的主要原因是压缩基本开支，确保正常运转。

12．农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为1382.04428万元，,决算数大于预算数的主要原因是扶贫工作队和队员补助。

13．交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算为10万元,决算数小于预算数的主要原因是用于农村公路建养补助。

14．住房保障支出年初预算数为74.549508万元，支出决算为69.777211万元，完成年初预算的93.60%,决算数小于预算数的主要原因是本单位住房公积金的支出。

15．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为26.84万元，决算数大于预算数的主要原因是自然灾害救助及救灾物资采购资金。

16.国有资本经营预算支出年初预算数为0万元，支出决算为1.92万元，决算数大于预算数的主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1029.178997元。其中：人员经费950.4595万元，较上年决算数增加43.75万元，增长4.61%，主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括工资福利支出943.711506万元；对个人和家庭的补助6.7480万元。公用经费78.719491万元，较上年决算数增加38.97万元，增长49.52%，主要原因是增加了办公费用的开支。

七、机关运行经费支出情况明

2023年度本部门机关运行经费支出78.719491万元，机关运行经费主要用于开支“办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、手续费等日常机关运转。机关运行经费较上年决算数增加38.97万元，增长49.52%，主要原因是增加了办公费用的开支。

本年度会议费支出0万元，与上年度决算相比无变化。

本年度培训费支出0万元，与上年度决算相比无变化。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计9.94万元，其中：政府采购货物支出9.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.94万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是保留公务用车，用于应急车辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度使用国有资本经营预算安排的支出1.92万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出年初预算数为28.18万元，支出决算为24.970621万元，完成年初预算的88.61%,决算数小于预算数的主要原因是购置公务用车和公务用车维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无外事活动。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为28.18万元，支出决算为24.970621万元，完成年初预算的88.61%,决算数小于预算数的主要原因是购置公务用车和公务用车维护。

其中：公务用车购置费年初预算数为24.68万元，支出决算为24.236443万元，完成年初预算的88.61%,决算数小于预算数的主要原因是购置公务用车。

公务用车运行维护费年初预算数为3.5万元，支出决算为0.734178万元，完成年初预算的20.97%,决算数小于预算数的主要原因是压缩单位开支，确保民生正常运转。。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是缩减单位开支，确保民生正常运转。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金40万元；以委托第三方形式开展绩效自评1项涉及资金40万元，从评价情况来看，1个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

1个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理等检查工作；二是完成财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

2.绩效自评报告或案例（（详见附件2）

（三）重点绩效评价结

我单位通过委托第三方对社区工作经费项目开展了重点绩效评价，评价结果为“优”。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件