目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各镇、街道党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调全区反腐败和追逃追赃和防逃工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定有关规范性文件。

（七）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构、镇（街道）纪检监察组织、区管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（八）完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

二、机构设置

内设机构有第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、党风政风监督室、案件审理室、信访室、案件管理室、纪委监委办公室、区纪检监察事务服务中心、区委巡察办公室。

派驻（出）机构有驻区委办纪检监察组、驻区政法委纪检监察组、驻区政府办纪检监察组、驻区发改局纪检监察组、驻区人社局纪检监察组、驻区农业农村局纪检监察组、驻区教育局纪检监察组。

共有编制95人，其中行政编制73人，事业编制19人，行政工勤3名。实有人员84人，其中行政66人（包括3人行政工勤）。事业人员16人，项目人员1名，事业工勤1名。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表详见附件1）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1137.52万元。与上年度相比,收、支总计各减少163.87万元,下降12.59%。主要原因是我单位认真落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制经费开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1137.52万元,其中：财政拨款收入1137.52万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1137.52万元,其中：基本支出1101.15万元,占96.80%；项目支出36.37万元,占3.20%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1137.52万元。与上年相比,各减少163.87万元,下降12.59%。主要原因是我单位认真落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1137.52万元,较上年决算数减少163.87万元,下降12.59%。主要原因是我单位认真落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1137.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出906.90万元,占79.73%；社会保障和就业支出116.42万元,占10.23%；卫生健康支出40.10万元,占3.53%；住房保障支出74.10万元,占6.51%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1213.61万元,支出决算为1137.52万元,完成年初预算的93.73%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为994.94万元,支出决算为906.90万元,完成年初预算的91.15%,决算数小于预算数的主要原因是我单位认真落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制经费开支。

2.社会保障和就业支出年初预算数为102.72万元,支出决算为116.42万元,完成年初预算的113.34%,决算数大于预算数的主要原因是人员跨县区调动，致职业年金纪实缴费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为40.73万元,支出决算为40.10万元,完成年初预算的98.44%,决算数小于预算数的主要原因是人员跨县区调出，致医保缴费较预算数减少。

4．住房保障支出年初预算数为75.20万元,支出决算为74.10万元,完成年初预算的98.53%,决算数小于预算数的主要原因是人员跨县区调出，致住房公积金缴费较预算数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1101.15万元。其中：

人员经费1002.57万元,较上年决算数减少16.43万元,下降1.61%,主要原因是人员跨县区调出，人员减少，致人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金缴费，医疗保险缴费，工伤保险缴费，对个人和家庭的补助。

公用经费98.58万元,较上年决算数减少183.82万元,下降65.09%,主要原因是我单位认真落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制经费开支。公用经费用途主要包括包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.00万元,支出决算为0.31万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位认真落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。较上年决算数减少6.24万元,下降95.26%,主要原因是我单位认真落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.50万元,支出决算为0.05万元,决算数小于预算数的,主要原因是我单位认真落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制公务用车运行维护费开支。较上年决算数减少6.03万元,下降99.21%,主要原因是我单位认真落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制公务用车运行维护费开支。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为3.50万元,支出决算为0.05万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位认真落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制公务用车运行维护费开支。较上年决算数减少6.03万元,下降99.21%,主要原因是我单位认真落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制公务用车运行维护费开支。

3.公务接待费全年预算数为1.50万元,支出决算为0.26万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位大力压减公务接待支出节俭开支。较上年决算数减少0.21万元,下降44.5%,主要原因是厉行节约，大力压减公务接待支出。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.26万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待3批次17人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出98.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等开支。机关运行经费较上年决算数减少183.81万元,下降65.09%,主要原因是办公费，维修维（护）费等支出减少，我单位认真落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制机关运行经费开支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

本年度培训费支出0.61万元,较上年决算数减少1.09万元,下降64.5%。主要原因是我单位减少培训次数，提高培训质量。从而减少培训费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计4.57万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出4.57万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.57万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.57万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于科室查办案件及其他公务需要。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金138.15万元。我单位没有委托第三方开展绩效自评。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映麦积区监察委员会业务专项费、各镇纪委工作经费及各镇、街道、部门纪检干部纪检津贴等2个项目绩效自评。

1.麦积区监察委员会业务专项费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为56万元,执行数为32.06万元,完成预算57.25%。

2.各镇纪委工作经费及各镇、街道、部门纪检干部纪检津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为82.15万元,执行数为71.79万元,完成预算的87.38%。

项目绩效目标完成情况来看：一是完成全区各镇纪委工作的经费保障，确保各纪检干部津贴津贴落实到位。保障了麦积区监委工作顺利开展。二是基层纪检监察机关履职能力提高了，违纪案件发生率下降。三是提升了财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

三、部门绩效评价结果

本部门项目及经费管理规范，项目能按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体较满意。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：