目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）基本情况：中国工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

（二）职能与任务

第一条加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

第二条参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

第三条协助政府管理和服务非公有制经济。

第四条促进行业协会商会改革发展。

第五条参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

第六条反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

第七条 依法加强会产管理和保护。

二、机构设置

麦积区工商联内设机构为综合部、维权部、经济联络部。现有在职干部职工16人，退休职工5人，遗属2人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为290.83万元。与上年度相比,收、支总计各减少3.19万元,下降1.08%,主要原因是2023年度东西协作万企兴万村项目资金的减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计290.83万元,其中：财政拨款收入201.73万元,占69.36%；其他收入89.10万元,占30.64%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计290.83万元,其中：基本支出198.22万元,占68.16%；项目支出92.61万元,占31.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为201.73万元。与上年相比,各增加2.71万元,增长1.36%。主要原因是2023年度增加了年度考核奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出201.73万元,较上年决算数增加2.71万元,增长1.36%。主要原因是2023年度增加了年度考核奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出201.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出158.66万元,占78.65%；社会保障和就业支出21.17万元,占10.49%；卫生健康支出7.70万元,占3.81%；住房保障支出14.21万元,占7.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为188.68万元,支出决算为201.73万元,完成年初预算的106.91%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为145.42万元,支出决算为158.66万元,完成年初预算的109.11%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度增加了年度考核奖。

2．社会保障和就业支出年初预算数为21.14万元,支出决算为21.17万元,完成年初预算的100.14%,决算数大于预算数的主要原因是人员的增加，社会保障和就业支出相应增加。

3．卫生健康支出年初预算数为7.77万元,支出决算为7.70万元,完成年初预算的98.99%,决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员转退休，使年末卫生健康支出相应减少。

4．住房保障支出年初预算数为14.35万元,支出决算为14.21万元,完成年初预算的98.99%,决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员转退休，使年末住房保障支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出198.22万元。其中：

人员经费182.76万元,较上年决算数增加4.54万元,增长2.55%,主要原因是2023年度增加了年度考核奖。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。

公用经费15.46万元,较上年决算数减少1.01万元,下降6.16%,主要原因是落实过紧日子要求压减了办公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、邮电费、会议费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出15.46万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费、会议费及设备购置等费用。机关运行经费较上年决算数减少1.01万元,下降6.13%,主要原因是落实过紧日子要求压减了机关运行经费支。

本年度会议费支出2.60万元,较上年决算数增加0.73万元,增长36.84%,主要原因是上年度由于疫情影响，各项会议支出较少，2023年度各项会议正常开展，所以会议费较上年相应增加。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.67万元,其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.88万元。授予中小企业合同金额1.67万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.07万元,占政府采购支出总额的64.07%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度部门整体支出绩效开展绩效自评，共涉及资金290.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对开展了部门评价，涉及一般公共预算支出158.66万元。从评价情况来看，运行情况良好。

二、绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门开展了2023年整体支出绩效自评，从评价情况来看，整体自评结果为“优秀”。根据年初设定的绩效目标，总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

三、部门绩效评价结果

本单位没有委托第三方形式开展绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位实施其他社会保障和就业支出（工伤保险）。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。

十七 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：