目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）区委办公室是区委的综合机构，主要职责是：

1.负责区委日常文电的处理，区委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查，区委领导批示的催办落实，区委领导参加重大活动的组织安排，区党代会、常委会等会议、书记办公会等会议组织服务工作。

2.负责收集、处理、报送信息，围绕区委总体工作部署，开展调查研究。

3.负责区委文件、文稿的起草、审核、核对印发工作；负责办理由办公室批转、批复的有关文件；负责区委及办公室和区直党政机关的文书处理、立卷、归档工作。

4.负责区委的人民来信来访接待和处理工作。

5.负责全区党政机关机要文件、密电传递报送工作；负责区委机关文件、信函的收发传递工作。

6.负责全区保密行政管理工作；承担违反保密法律法规行为的查处工作。

7.负责全区档案行政管理工作；承担违反档案法律法规行为的查处工作

8.完成区委领导交办的其它工作。

（二）区委办下辖两个下属单位

一是中共天水市麦积区委政策研究室

其主要职责为：

1.围绕区委总体工作部署，开展涉及全区经济、政治、文化、社会、生态文明等各方面重点课题调查研究工作，为区委领导提供决策依据和参谋意见。

2.负责区委重要事项的综合工作，承办区委向上级呈报的重要文件，区委主要领导的工作报告、汇报、讲话、文章，以及重要文件的起草工作。

3.针对发展和决策中出现的新情况、新问题组织专题调查研究，探讨解决的途径，提出对策建议。

4.对区委重要工作部署、重大政策落实情况进行跟踪调研、督促落实；收集、分析、整理和报送重要情报信息，为区委决策提供对策建议。

5.完成区委领导交办的其它事项。

二是天水市麦积区保密技术服务中心

其主要职责为：

1.编制全区保密事业发展规划，制定全区保密工作计划并组织实施。起草并指导有关部门拟定保密工作制度。

2.负责全区党政机关、企事业单位涉密办公场所、保密要害单位部门、重大涉密活动、重要涉密会议场所的保密技术服务工作。

3.负责全区保密技术的检查工作，参与全区保密技术干部的业务培训工作。

4.协助有关部门做好专项保密工作。

5.依法组织开展保密宣传教育、保密检查、保密技术防护工作，指导对机关、单位的保密工作。

6.完成区委办交办的其他任务。

二、机构设置

按上述职责。区委办公室设五个股室。

1.综合股

承担人事劳资、机构编制、文电、会务、信访、政务公开等机关日常运转和综合协调工作；负责处理来信来函、报刊的收发投递和管理；负责机关财务、资产管理工作；负责机关、事业工作人员年度考勤工作；承担区委领导重要公务活动安排、联络、协调服务工作；负责政务接待和后勤保障工作；承担区委国家安全委员会的日常工作。

2.秘书股

负责区委及办公室重要会议议定事项的分解、协调、催办工作；承担区委及办公室各类文稿的起草和区委领导的报告、讲稿的起草工作；负责区委调研工作，掌握全区工作动态，围绕区委中心工作，深入基层，调查研究，及时了解和反映工作实效及出现的问题，收集并向区委领导提供及时、准确的信息和决策依据，总结推广党委工作的先进经验。

3.督查股（区委督查室）

负责督促检查上级党委确定的方针、政策、规定，区委的重大决策和工作部署；上级和区委领导指示查办事项；上级机关和有关部门交办的事项；新闻披露要求核查的事项以及区委及其办公室确定督办事项的落实情况。催办下级部门和单位呈报的请示、报告及新闻单位反映需要查办的重大问题；负责收集、处理和报送党委系统的各种信息；承办省委办公厅信息联系点的工作，联系指导全区党委系统信息网络建设。

4.机要保密股

贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府有关保密工作的方针政策和工作部署；承办区委保密委员会的日常工作，依法履行保密行政管理职能；监督检查保密法律法规在全区党政机关、团体及企事业单位的实施，组织制定或会同有关部门制定保密工作制度；协助有关部门做好专项保密工作；依法组织开展保密宣传教育、保密检查、保密技术防护和泄密案件查处工作，对机关、单位的保密工作进行指导和监督；编制全区保密事业发展规划，制定全区保密工作计划并组织实施；承办区委、区政府和区委保密委员会交办的其他事项；负责全区党政密码保密工作。负责机要文件、明密电报的传阅办理等工作。

5.档案股

承担档案行政管理职责；监督检查档案法律法规在全区党政机关、团体及企事业单位的实施，组织制定或会同有关部门制定档案工作制度；负责上级党委文件传阅办理工作；负责区委及办公室各类文件的登记、编号、校对、用印；负责公文审核工作；负责区委、区委办印章管理；指导党委系统的文书处理。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上部门决算公开表详见附件1）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为470.17万元。与上年度相比，收、支总计各增加10.07万元，增长2.19%，主要原因是由于我办2023年有退休人员去世，发放了丧抚费以及人员增减变化所至。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计470.17万元，其中：财政拨款收入470.17万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计470.17万元，其中：基本支出403.55万元，占85.83%；项目支出66.62万元，占14.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为470.17万元。与上年相比，各增加10.07万元，增长2.19%。主要原因是由于我办2023年有退休人员去世，发放了丧抚费以及人员增减变化所至。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出470.17万元，较上年决算数增加10.07万元，增长2.19%。主要原因是由于我办2023年有退休人员去世，发放了丧抚费以及人员增减变化所至。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出470.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出378.87万元，占80.58%；社会保障和就业支出54.77万元，占11.65%；卫生健康支出12.83万元，占2.73%；住房保障支出23.69万元，占5.04%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为446.32万元，支出决算为470.17万元，完成年初预算的105.34%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为350.31万元，支出决算为378.87万元，完成年初预算的108.15%，决算数大于预算数的主要原因是由于人员增减变化以及2023年有退休人员去世，发放了丧抚费所至。

2．社会保障和就业支出年初预算数为56.20万元，支出决算为54.77万元，完成年初预算的97.47%，决算数小于预算数的主要原因人员增减变化所至。

3．卫生健康支出年初预算数为13.99万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的91.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变化所至。

4．住房保障支出年初预算数为25.82万元，支出决算为23.69万元，完成年初预算的91.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变化所至。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出403.55万元。其中：

人员经费372.11万元，较上年决算数增加4.62万元，增长1.26%，主要原因是人员增减变化所至。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费31.44万元，较上年决算数减少61.17万元，下降66.05%，主要原因是单位厉行节约从严控制和压缩支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为26.95万元，支出决算为18.56万元，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约从严控制和压缩支出，较上年决算数减少0.05万元，下降0.25%，主要原因是单位厉行节约从严控制和压缩支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为23.96万元，支出决算为17.59万元，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约从严控制和压缩支出，较上年决算数减少0.04万元，下降0.25%，主要原因是单位厉行节约从严控制和压缩支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 较上年无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为23.96万元，支出决算为17.59万元，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约从严控制和压缩支出，较上年决算数减少0.04万元，下降0.25%，主要原因是单位厉行节约从严控制和压缩支出。

3. 公务接待费全年预算数为2.99万元，支出决算为0.98万元，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约从严控制和压缩支出，较上年决算数基本持平。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.98万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待11批次98人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出31.44万元， 机关运行经费主要用于开支办公费0.65万元，邮电费3万元，差旅费3.81万元，公务接待费0.98万元，工会经费2.46万元，福利费2.38万元，公务用车运行维护费4.29万元，其他交通费用12.78万元，其他商品和服务支出1.1万元。机关运行经费较上年决算数减少61.17万元，下降66.05%，主要原因是我单位落实过紧日子要求从严控制和压缩支出。

本年度会议费支出0.00万元，较上年无变化。本年度培训费支出0.07万元，较上年决算数减少0.1万元，下降58.82%，主要原因是我单位落实过紧日子要求从严控制和压缩培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计29.36万元，其中：政府采购货物支出13.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.44万元。授予中小企业合同金额27.41万元，占政府采购支出总额的93.37%，其中：授予小微企业合同金额27.28万元，占政府采购支出总额的92.92%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，该项目自评价结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映区委办工作经费1个项目绩效自评结果。

区委办工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为75万元，执行数为63.52万元，完成预算的84.69%。项目绩效目标完成情况：全面完成了年初预算设定的绩效目标，绩效目标设定合理科学。

三、部门绩效评价结果

本项目工作与经费管理规范，按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体较满意。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：

1.中共天水市麦积区委办公室2023年度部门决算公开表

2.中共天水市麦积区委办公室2023年度部门整体绩效评价表

3.中共天水市麦积区委办公室2023年度部门项目绩效自评表

      4.中共天水市麦积区委办公室2023年度项目绩效评价报告