目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市公安局麦积分局交警大队是天水市公安局麦积分局的下属单位，其主要职责是：

1.麦积辖区道路交通秩序管理，确保辖区道路交通畅通，辖区内举办活动的保障任务以及辖区所有的特勤保障；

2.麦积辖区车辆检验，辖区驾驶员审验以及辖区内小型车辆挂牌等；

3.查处辖区内行驶的机动车辆的各种违章行为；

4.处理麦积辖区车辆及麦积辖区违章车辆的违章处理，以及驾驶员违章扣分12分驾驶证回复考试；

5.勘查辖区内行驶车辆事故现场以及事故处理工作；

6.其他正常办公业务。

二、机构设置

我大队共有下设中队29个，车管所1个，违法处理室1个，3个中心：考试中心、指挥中心及办案中心，交委办及23个中队。大队领导班子有大队长1人，教导员1人，副大队长3人，单位有行政编民警43名，行政编工人3名，辅警234人，公益性岗位人员5人，临时工12人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)

（以上部门决算公开表详见附件1）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1778.45万元。与上年度相比,收、支总计各减少504.51万元,减少22.1%，主要原因是我单位经费紧张，实施项目费用未支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1778.45万元,其中：财政拨款收入1778.45万元,我单位收入均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1778.45万元,其中：基本支出1094.2万元,占61.53%；项目支出684.25万元,占38.47%。我单位支出只有这两项，再无其他支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1778.45万元。与上年相比,各减少504.51万元, 减少22.1%，主要原因是我单位经费紧张，实施项目费用未支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1778.45万元,较上年决算数减少504.51万元,减少22.1%。主要原因是因我大队经费紧张，项目费用暂未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1778.45万元，主要用于以下方面：公共安全支出1628.81万元,占91.59%；社会保障和就业支出71.51万元,占4%；卫生健康支出28.86万元,占1.6%；住房保障支出49.27万元,占2.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1561.52万元,支出决算为1778.45万元,完成年初预算的113.9%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为1398.8万元,支出决算为1628.81万元,完成年初预算的116.44%,决算数大于预算数的我单位民警43人，辅警及借调人员共计292人，经费按照正式在职民警拨付，造成我大队经费支出严重不足，因此年底申请增加经费，所以公共安全支出有所增加；

2．社会保障和就业支出年初预算数为79.6万元,支出决算为71.51万元,完成年初预算的89.84%,决算数小于预算数的主要原因是2023年我大队关于年初社会保障和就业支出预算拨付人数为46人，中途退休4人，所以社会保障和就业支出有所减少；

3．卫生健康支出年初预算数为29.2万元,支出决算为28.86万元,完成年初预算的98.84%,决算数小于预算数的主要原因是2023年我大队关于年初卫生健康支出预算拨付人数为46人，中途退休4人，所以卫生健康支出有所减少；

4．住房保障支出年初预算数为53.91万元,支出决算为49.27万元,完成年初预算的91.39%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是2023年我大队关于年初住房保障支出预算拨付人数为46人，中途退休4人，所以住房保障支出有所减少；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1094.2万元。其中：

人员经费736.72万元,较上年决算数减少63.49万元,增长7.93%,主要原因是本年单位退休四人，五险一金等经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补助、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、

公用经费268.26万元,较上年决算数增加116.76万元,增长77.07%,主要原因是新招录辅警人员工资在劳务费中，所以公用经费增加。主要用途包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务费用、资本性支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政单位,车辆为警用执勤车辆，费用在其他燃油费及其他交通费中支出，无“三公”经费支出。我单位无出国出境人员，也无招待费用。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,与上年决算数不变。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。我单位没有此项的预算，也没有此项的支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,车辆为警用执勤车辆，费用在其他燃油费及其他交通费中支出，因此“三公”经费无支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。我单位没有此项的预算，也没有此项的支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

3. 公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。外事接待费支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。我单位没有此项的预算，也没有此项的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆31辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆,特种专业技术用车5辆,离退休干部用车0辆,其他用车10辆,其他用车主要是用于事故勘察及移动执勤点摆放车辆。单价100万元(含)以上设备4套，主要是交通监控设备及红绿灯设备。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金684.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位对辅警及公益性岗位人员工资项目开展了部门自评,涉及一般公共预算支出684.25万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映辅警及公益性岗位人员工资项目绩效自评结果。

辅警及公益性岗位人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.48分。项目全年预算数为641.77万元,执行数为640.29万元,完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：一是解决了警力的不足；二是改善了辖区交通环境，三是提高了交通通行能力。

发现的主要问题及原因：一是部分时段工资发放略微滞后，不能及时发放；二是思想工作不到位，出现工作慵懒的现象。下一步改进措施：一是及时协商劳务公司，及时发放人员工资，提高工作积极性；二是定时组织人员开展学习会，稳定人员思想，提高工作效率。

三、部门绩效评价结果

详情见附件4

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支持。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位类退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：