目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

区委编办贯彻落实党中央和省、市、区委关于机构编制工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导。区委编办是区委主管全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的职能机构。主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；指导、协调全区各级行政管理体制改革和机构改革工作；拟订区级机构改革方案，审核各部门、单位机构改革方案。

2. 负责统一管理区级党政机关，人大、政协机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；协调区级各部门、单位及乡镇、街道之间的权责划分。

3. 负责审核审批区直各部门、单位的职能配置、机构设置和人员编制；审核和调整全区机构设置和人员编制总额；负责市委编委下达的各类专项编制的分配和管理工作。

4. 负责拟订全区事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核调整区委、区政府直属事业单位的机构设置和人员编制；审批调整区所属的股级事业单位机构设置、人员编制和领导职数。

5. 负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作；承担、参与有关行政复议工作；负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

6. 监督检查全区机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况；负责全区机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处。

7. 负责贯彻落实事业单位登记、社会信用代码管理方针政策、法律法规；负责区直机关、群众团体和事业单位登记管理和年度报告公示工作；负责区直机关、群众团体统一社会信用代码赋码工作；负责开展事业单位法人治理结构、信用等级评定等工作。

8. 负责全区机构编制实名制管理工作；负责全区机构编制信息宣传和统计汇总上报工作。

9. 负责全区机构编制责任审计的组织实施工作。

10. 承办区委、区委编委和市委编办交办的其他工作。

二、机构设置

1. 综合股。承担人事劳资、文电、会务、保密、机要、档案、信访、信息、政务公开等机关日常运转和综合协调工作；负责起草综合性文稿和材料；负责公文审核工作；负责组织开展综合性调查研究和有关会议议定事项的督办落实工作；负责印鉴管理、信访接待和人大代表建议、政协提案督办落实工作；负责机关财务、资产管理工作；负责机关、事业工作人员年度考核考勤工作；负责政务接待和后勤保障工作；负责机关党群工作。

2. 机构编制股。负责拟订全区各级行政事业单位行政管理体制改革和机构改革方案；研究提出全区各级行政事业单位机构编制管理办法和措施；审核区级机关各部门职能配置、内设机构、人员编制、领导职数及人员结构比例，协调区级机关之间的职责分工；联系双重领导机构的有关机构编制事宜；审核、调整区属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、人员结构和经费开支渠道；研究拟订区属事业单位机构编制标准；负责全区机关、事业单位空编补员管理工作；负责全区机关、事业单位人员编制实名制管理工作；协助机构编制督查组监督检查全区机关事业单位机构编制执行情况；收集汇全区机构编制管理的信息资料；负责全区机构编制统计工作。

3. 督查股。负责拟订贯彻落实党中央、省委、市委关于机构编制管理、行政管理体制改革和机构改革方针、政策的实施意见，并督促检查落实；监督检查全区党政群机关和事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况，并督促检查落实；负责全区机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处；承担机构编制责任审计工作；负责机构编制目标管理责任制考核工作。

4. 事改股（区事业单位登记管理局）。负责研究拟订有关事业单位改革的具体措施办法；跟踪改革进展情况，总结分类推进事业单位改革经验；承担天水市麦积区分类推进事业单位改革工作领导小组办公室的日常工作。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上2023年度部门决算表详见附表1）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为220.99万元。与上年度相比,收、支总计各减少11.27万元,下降4.85%,主要原因是人员调出2人，退休1人，人员工资及四险一金减少。

二、收入决算情况说明。

2023年度收入合计220.99万元,财政拨款收入220.99万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计220.99万元,其中：基本支出212.89万元,占96.34%；项目支出8.10万元,占3.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为220.99万元。与上年相比,各减少11.27万元,下降4.85%。主要原因是主要原因是人员调出2人，退休1人，人员工资及四险一金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出220.99万元,较上年决算数减少11.27万元, 下降4.85%。主要原因是人员调出2人，退休1人，人员工资及四险一金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出220.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出173.29万元,占78.42%；社会保障和就业支出25.08万元,占11.35%；卫生健康支出7.95万元,占3.6%；住房保障支出14.67万元,占6.64%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为216.61万元,支出决算为220.99万元,完成年初预算的102.02%。其中：一般公共服务支出173.29万元,社会保障和就业支出25.08万元,卫生健康支出7.95万元,住房保障支出14.67万元。

1.一般公共服务支出年初预算数为169.14万元，支出决算为173.29万元，完成年初预算的102.45%，决算数大于预算数的主要原因是进一步提升全区机构编制工作整体水平，强化全区机构编制政策法规和业务知识培训力度，年中按规定调剂安排财政拨款预算。

2.社会保障和就业支出年初预算数为22.56万元，支出决算为25.08万元，完成年初预算的111.16%，决算数小于预算数的年初预算主要原因是人员变动。

3．卫生健康支出年初预算数为8.75万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的90.79%,决算数小于预算数的主要原因是人员正常调动。

4．住房保障支出年初预算数为16.16万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的90.79%，决算数小于预算数的主要原因是人员正常调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出212.896万元。其中：人员经费191.45万元，较上年决算数减少12.34万元,，下降6.05%，人员调出及退休导致经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费21.44万元,较上年决算数减少5.03万元，下降19.0%,主要原因是人员经费、接待费、福利费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.30万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无上级检查，未产生接待费,较上年决算数减少0.16万元,下降100.0%,主要原因是本年度无上级检查，未产生接待费。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.30万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无上级检查，未产生接待费。较上年决算数减少0.16万元,下降100.0%,主要原因是主要原因是本年度无上级检查，未产生接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出21.44万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少5.03万元,下降19.0%，主要原因是落实过紧日子要求，从严控制各项支出。

本年度培训费支出5.42万元,较上年决算数增加3.4万元，增长168.32%，主要原因按上级要求需加强对全区各部门乡镇机构编制工作人员业务水平提升。

本年度会议费支出0万元，与上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计6.33万元,其中：政府采购货物支出6.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.33万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度部门整体绩效全面开展自评，共涉及资金220.99万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映1个整体绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,整体绩效自评得分为90分，详见附件2。

三、部门绩效评价结果

我部门在2023年度部门决算中反映1个整体绩效自评结果，涉及金额220.99万元，我部门没有委托第三方开展绩效评价，根据年初设定的绩效目标，整体绩效自评结果“良好”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位类退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：

1.中共天水市麦积区委机构编制委员会办公室2023年度部门决算公开表

2.中共天水市麦积区委机构编制委员会办公室2023年度整体绩效评价表