天水市麦积区农业农村局2021年度部门决算

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概括

一、部门职责

1、贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策规定。

2、统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、提出深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责全区种养业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、畜禽、肉蛋等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6、负责全区种植业、畜禽养殖业农产品质量安全监督管理。组织开展种养业农产品质量安全检测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织全区农业资源区划工作，指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基地农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全区外来植物物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设，拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导、组织、监督区内动植物防疫检疫工作，依法监测、发布并组织扑灭疫情。指导农业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

10、负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和跟踪监督管理。

11、推进全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因植物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导全区农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、按照权限管理局属事业单位的人事、劳动工资、机构编制工作，监督局属事业单位的国有资产管理、财务与审计工作;负责农口（工程技术）专业技术职称任职资格的审查上报工作。

14、组织开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作。会同有关部门组织实施农业对外合作项目。

15、完成区委、区政府、区委农村工作领导小组、省农业农村厅、市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

根据我局职责，现设9个内设机构。分别为办公室；人事股；政策与改革股；动发展规划股;计划财务股;乡村产业发展股;农村社会事业促进股;种养业管理股;农田基础设施建设股。局属事业单位8个：天水市麦积区农业技术推广中心、天水市麦积区新农村建设服务中心、天水市麦积区蔬菜产业开发服务中心、天水市麦积区农产品质量安全监测中心、天水市麦积区植保植检站、天水市麦积区农机服务中心、天水市麦积区果业发展中心、天水市麦积区农业综合行政执法大队；差额补贴单位一个：社棠良种；区属企业一个：麦积区北顺农机公司。局机关核定编制19名，其中局长1名，副局长2名。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计38,262.13万元。收、支较上年决算数增加2,924.75万元,增长8.28%,主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计33,306.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25,919.54万元，占77.82%；其他收入7,386.49万元，占22.18%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计36,999.38万元，其中：基本支出4,658.41万元，占12.59%；项目支出32,340.97万元，占87.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计30,837.39万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,980.34万元，增长6.86%。主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出29,481.49万元，较上年决算数增加6,302.42万元，增长27.19%。主要原因是项目资金支出进度加快。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。

2．科学技术支出年初预算数为9.9万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的100%,。

3．社会保障和就业支出年初预算数为465.39万元，支出决算为465.03万元，完成年初预算的99.92%,决算数小于预算数的主要原因是在职转退休人员0.36万元未能及时发放。

4．卫生健康支出年初预算数为180.73万元，支出决算为180.73万元，完成年初预算的100%。

5．节能环保支出年初预算数为154.78万元，支出决算为119.51万元，完成年初预算的77.21%,决算数小于预算数的主要原因是农村人居环境整治项目未完成，资金未支付。

6．农林水支出年初预算数为29,578.91万元，支出决算为28,372.46万元，完成年初预算的95.92%,决算数小于预算数的主要原因是农村土地流转项目未完成，资金未支付。

7．住房保障支出年初预算数为333.66万元，支出决算为333.66万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,652.59万元。其中：人员经费4,468.27万元，较上年决算数减少344.77万元，下降7.16%，主要原因是人员津贴补贴减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、离休费、生活补贴、奖励金。公用经费184.32万元，较上年决算数减少39.46万元，下降17.63%，主要原因是厉行勤俭节约，减少了支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、以及办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为1.5万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的85.33%,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，减少了支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务用车购置费。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务用车运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为1.5万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的85.33%,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，减少了支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待15批次142人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出184.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、以及办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少39.46万元，下降17.63%，主要原因是厉行勤俭节约，减少了支出。

本年度会议费支出25.62万元，较上年决算数增加24.98万元，增长3,903.13%，主要原因是会议项目资金增加。本年度培训费支出253.92万元，较上年决算数增加74.2万元，增长41.29%，主要原因是培训项目资金增加。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计2,952.88万元，其中：政府采购货物支出2,444.82万元、政府采购工程支出154.78万元、政府采购服务支出353.27万元。授予中小企业合同金额2,814.89万元，占政府采购支出总额的95.33%，其中：授予小微企业合同金额938.28万元，占政府采购支出总额的31.78%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是用于农业服务。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余113.82万元，本年收入0万元，本年支出113.82万元，年末结转和结余0,支出具体情况如下：美丽乡村建设项目113.82万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对三个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评三项，涉及资金30万元；未委托第三方形式开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

三项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成注册登记完成92台；年度拖拉机、联合收割机检验2120台，检验率95.8%；审验换证201人，换证率96.6%；新增农机驾驶员培训考证126人；完成农机安全宣传事故隐患整治路段8条；定性检测2000个样品；宣传推介“三品一标” 特色农产品3次；完成情况培训农产品质量安全达标合格证60人；建立农产品各项制度10项，制度牌80个；及时发放了良种场退休职工的工资，保障良种场退休职工的生活。

项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成注册登记完成92台；年度拖拉机、联合收割机检验2120台，检验率95.8%；审验换证201人，换证率96.6%；新增农机驾驶员培训考证126人；完成农机安全宣传事故隐患整治路段8条；定性检测2000个样品；宣传推介“三品一标” 特色农产品3次；完成情况培训农产品质量安全达标合格证60人；建立农产品各项制度10项，制度牌80个。发现的问题及原因，一是农机手普遍素质偏低，进一步做好宣传，提高农机手的执业素质和安全意识。二是农产品生产经营主体农产品质量安全意识偏低。

下一步改进措施，一是进一步做好宣传，提高农机手的执业素质和安全意识。二是进一步加大培训宣传力度，提高生产经营主体的质量安全水平。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

  无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件