麦积区桥南街道办事处2022年部门决算情况说明

目录

    第一部分 部门概括

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分 2022年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、机关运行经费支出情况说明

    九、政府采购支出情况说明

    十、国有资产占用情况说明

    十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    十三、预算绩效情况说明

    第四部分 名词解释

    第五部分 附件

第一部分 部门概括

一、部门职责

街道党工委、街道办事处贯彻落实中央、省委、市委和区委关于城市工作的方针政策和决策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对城市工作的集中统一领导。主要职责是：

(一）加强党的建设。全面落实基层党建工作责任制，充分发挥联结辖区内各领域党组织的“轴心”作用，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域党建互联互动，统筹抓好区域内新领域、新业态、新群体党建工作。

(二）统筹区域发展。积极参与、认真落实辖区内各项发展规划，对辖区内建设规划、公共服务布局和事关群众利益的重大项目提出意见建议，推动辖区各项事业有序可持续发展。

(三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人社、民政、教育、文化、体育、科技、卫生健康等方面相关政策，及时回应群众诉求，用心用力推进社区民生建设。

(四）实施综合管理。全面落实辖区内公共管理各项任务，主动做好组织领导、推动实施、综合协调等相关工作，推进辖区内公共事务管理常态化。

(五）监督专业管理。统筹协调辖区内相关力量，对各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查中的事中事后监管工作。

(六）领导基层自治。以社区居委会和居务监督委员会为基础，建立协同联动的社区治理架构，完善党组织领导下的社区居民自治机制。

(七）动员社会参与。组织辖区内部门单位、非公有制经济和社会组织、社区居民等社会力量，履行社会责任、参与社区治理、服务社区发展。

(八）维护公共安全。协助职能部门共同履行辖区社会治安综合治理、公共安全等职责，做好应急事件处理、来信来访接待、社情民意反映、矛盾纠纷化解等相关工作。

二、机构设置

桥南街道设置内设机构5个，具体为：

(一）综合办公室。负责党工委、办事处机关日常事务办理和综合协调等工作；负责意识形态、思想宣传、统一战线、机构编制、民族宗教、精神文明建设等工作；负责统筹推进权责清单制度建设工作；负责公文起草审核、文电收发、保密、机要、档案、政务公开、资产管理、督查考核、人事劳资、机关后勤等工作；负责人大建议、政协提案办理和人大代表、政协委员联络等工作。

(二）党建工作办公室。负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和制度建设等工作；负责党员干部监督管理、教育培训、考核考评和人才队伍建设等工作；负责党代会代表联络、离退休党员服务保障等工作；负责指导街道社区党组织与辖区单位党组织互联共建工作；负责指导辖区内小微企业、社会组织及新领域、新业态、新群体党建工作；负责协调指导工会、团委、妇联等群团开展有关工作。

(三）公共管理办公室。负责基层民主政治建设和居民自治工作；负责组织实施、协调指导各项公共管理事务工作；负责各级各类规划实施和建设项目审批管理意见的收集整理答复工作；负责组织开展各类执法工作的群众监督和社会监督工作；负责指导监督业主委员会成立、换届、履职工作；负责工信、科技、金融、审计、统计等工作；负责社会保障、卫生健康、医疗保障、住房保障、公共就业、劳动保障、教育、计划生育、民政等公共事务管理工作；负责突发公共卫生事件应急处理等工作。

(四）公共服务办公室。负责实施教育、劳动就业创业、社会保险、医疗卫生、社会服务、住房、文化体育、残疾人服务等领域基本公共服务均等化相关工作；负责公共服务设施规划的意愿调查、意见征求和配合实施等工作。

(五）公共安全办公室。负责政法、综治维稳、网络安全、舆情监测、护路护线、禁毒、反邪教、信访投诉、人民调解、行政调解、平安建设等工作；负责人民防空、安全生产、交通安全等工作；负责网格化监管任务和事项清单制订完善，研判预警、协调联动、问题转办、督查考核等工作；负责各类自然灾害和公共突发事件应急预案的制订实施工作；负责防汛抗旱、地震和地质灾害等防灾救灾减灾及突发公共事件的应急管理、救援和处置工作；负责各种防灾救灾物资设施的保障维护、分配管理和监督使用等工作；负责环境卫生综合治理、全域无垃圾等工作；负责生态环境安全各项工作。

桥南街道设置事业单位5个，具体为：

(一）综合行政执法队。根据区政府赋权事项目录，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权；负责权限外执法事项的日常巡查、接受投诉举报和协助调查取证等工作。

(二）政务服务中心（挂退役军人服务站牌子）。负责各项政务服务事项受理办理等工作；负责12345政务服务热线转办受理工作；负责指导社区便民服务站和网上服务站点建设管理工作；负责修订完善公共服务事项目录清单、办事指南和工作规程等工作；负责推行“一站式”服务和“最多跑一次改革”各项工-5作；负责社会救助、社会保障、医疗保险、养老保险、社会保险、计生、卫生、老龄、婚姻等便民服务工作；负责退役军人来信来访、权益维护、拥军优抚、信息采集等相关工作。

(三）社会治安综合治理中心。负责治安防控体系建设、平安创建活动等工作；负责基本网格单元划分，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、社会救助等多网合一工作；负责整合党的建设、综合治理、社区治理、数字城管等各系统指挥信息资源，做好一体化信息系统和综合指挥平台的建设、管理维护、技术服务、信息监测监控等工作。

(四）公共事务服务中心（挂综合文化站牌子）。负责城市建设、园林绿化、卫生清理、防污减排、基础设施建设的配合协调等工作；负责房屋征收、各类项目建设服务保障等工作；负责水、电、气、暖、通讯、道路交通等公共事务的服务协调保障工作；负责古街巷、建筑群、遗迹及各类文物的普查保护，以及非物质文化遗产的保护、普及、传承、开发等工作；负责各级各类文化体育活动、文艺演出的组织开展、协调配合、服务保障等工作；负责广播电视资源普查挖掘、保护利用及应急广播体系建设等工作；负责文化体育活动场馆等文化平台的建设管理和维护保障等工作。

(五）社区服务中心。负责指导社区居委会各项事务、基层协商民主等工作；负责社区志愿服务、公益服务、“三社联动”等工作；负责社区工作事项清单制订工作；负责社区工作者队伍建设、教育培训、考核考评等工作；负责社区综合服务站点、公共服务综合信息平台建设等工作。

第二部分 2022年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

   八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(以上部门决算公开表详见附件1)

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1563.03万元。收、支较上年决算数增加76.3万元,增加4.65%,主要原因是人员增加3人，工资正常晋升。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1549.79万元，其中：财政拨款收入1534.54万元，占99.02%。其他收入15.24万元，占0.98%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1558.83万元，其中：基本支出1306.40万元，占83.81%；项目支出252.43万元，占16.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1563.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加76.3万元，增加4.65%。主要原因是：人员增加，调入3人，工资正常晋升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1558.83万元，其中基本支出1306.40万元，项目支出252.43万元，较上年决算数增加99.24万元，增加9.36%。主要原因是:人员增加，工资正常晋升。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为9.8万元，支出决算为16.91万元，完成年初预算的172.55%,决算数大于预算数的主要原因是2022年执行中按照规定使用了以前年度结转资金。

2．公共安全支出年初预算数为2.04万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数

3.教育支出年初预算数为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为2.13万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的76.53%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余未实现支出。

5．社会保障和就业支出年初预算数为133.29万元，支出决算为148.12万元，完成年初预算的111.12%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是2022年执行中按照规定使用了以前年度结转资金。

6．卫生健康支出年初预算数为82.81万元，支出决算为112.06万元，完成年初预算的135.32%,决算数大于预算数的主要原因是2022年执行中按照规定使用了以前年度结转资金。

7．城乡社区支出年初预算数为1211.61万元，支出决算为1170.41万元，完成年初预算的96.6%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余未实现支出。

8．住房保障支出年初预算数为92.45万元，支出决算为90.68万元，完成年初预算的98.09%。决算数小于预算数的主要原因是资金结余未实现支出。

9.国有资本经营预算数为7.41万元，支出决算数10.85万元，决算数大于预算数146.42%，决算数大于预算数的主要原因是2022年执行中按照规定使用了以前年度结转资金。

10.用于残疾人事业的彩票公益金支出决算数0.14万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1306.40万元。其中：人员经费1270.01万元，较上年决算数减少27.77万元万元,下降22.35%。主要原因是对个人和家庭的补助减少。人员经费用途主要包括：基本工资支出426.33万元、津贴补贴291.03万元、奖金35.53万元，绩效工资232.51万元、机关事业单位基本养老保险120.90万、职工基本医疗保险缴费49.12万元，其他社会保障缴费7.75万元、住房公积金90.68万元。其他工资福利支出3.58万元。对个人和家庭的补助12.58万元。公用经费36.39万元，较上年决算数减少104.77万元，下降74.22%，主要原因是严格按照八项规定，精简支出。公用经费用途主要包括：办公费0.96万元、维修费2.28万元、培训费6.62万元、劳务费0.15万元、工会经费8.50万元、福利费5.73万元、其他交通费用11.10,、其他商品和服务支出等1.05万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为0.6万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是深入贯彻中央八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。较上年决算数减少7.16万元,下降72.2%,主要原因是深入贯彻中央八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数减少0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数减少0万元,下降0%。

3.公务接待费年初预算数为0.6万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是深入贯彻中央八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。较上年决算数减少7.16万元,下降72.2%,主要原因是深入贯彻中央八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门公用经费支出36.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、维修费、培训费、设备购置等费用。机关运行经费较上年决算数减少104.77万元，下降74.22%，主要原因是严格按照八项规定，精简支出。

九、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计9.75万元，其中：政府采购货物支出9.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.75万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度政府性基金决算数0.14万元，是用于残疾人事业的彩票公益金支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度国有资本经营预算安排3.44万元，以前年度结余7.41万元，本年支出10.85万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金120万元，我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，1个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

1个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数120万元，项目总体完成情况良好。项目全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是由我街道财务分管；领导牵头，组织财务人员及项目相关人员制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；二是根据上一阶段任务布置、我街道干部按照要求展开自评工作，并将评价结果报财务分管领导处。三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（三）重点绩效评价结果

我部门没有委托第三方对社区工作经费项目开展绩效评价，以填报目标自评表形式开展自评，评价结果为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件