目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2.项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非说收入

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展进展情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（麦区财发〔2023〕15号）的要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

伯阳镇依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。设立党委、人大、政府、纪委、武装机构，分别按照《中国共产党章程》、《宪法》、《地方组织法》等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。设置妇联和工会等群众团体机构，按照有关法律和章程，履行相应职能。

二、机构设置

根据经济社会发展的需要，伯阳镇党委、政府设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室5个党政内设机构。按照中央和省、市有关精神和规定，伯阳镇人民政府设置6个事业机构分别是：综合行政执法队、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、农业农村综合服务中心（挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、乡村振兴工作站。核定伯阳镇党政机关行政编制22名，行政工勤编制1名，另外核定事业单位事业编制33名，事业工勤编制数7人， 实有财政供养人数81人，其中在职62人，退休13人，遗属2人，其他人员4人。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2023年财政拨款收入预算665.5598万元，比2022年财政拨款收入预算588.8555万元增加76.7043万元，增加11.52%。其中：一般公共预算财政拨款收入665.5598万元。比2022年一般公共预算财政拨款收入588.8555万元,增加了76.7043万元，增加的主要原因是：一是净增4人，相应人员经费增加；二是人员薪资调标及正常晋升。

（二）全年支出

2023年财政拨款支出预算665.5598万元，比2022年财政拨款支出预算588.8555万元增加76.7043万元，增加11.52%。其中：一般公共预算财政拨款支出523.4841万元。比2022年一般公共预算财政拨款支出463.7595万元,增加了59.7246万元，增加的主要原因是：一是净增4人，相应人员经费增加；二是人员薪资调标及正常晋升。社会保障和就业支出68.1382万元。比2022年社会保障和就业支出59.8283万元,增加了8.3099万元，增加的主要原因是：净增4人，相应社会保障和就业支出增加；卫生健康支出25.9780万元。比2022年支出22.9319万元,增加了3.0461万元，增加的主要原因是：净增4人，相应卫生健康支出增加；住房保障支出47.9594万元。比2022年住房保障支出42.3358万元,增加了5.6236万元，增加的主要原因是：净增4人，相应住房保障支出增加。

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年一般公共预算财政拨款基本支出665.5598万元，其中：人员经费577.1108万元（工资福利支出575.7584万元，其他个人和家庭补助1.3524万元），公用经费88.4489万元（商品和服务支出88.4489万元，资本性支出0万元）。比2022年一般公共预算财政拨款基本支出588.8555万元（人员经费509.2066万元，公用经费79.6489万元。），增加76.7043万元，增加了11.52%。增加的主要原因是：一是净增4人，相应人员经费增加；二是人员薪资调标及正常晋升。

（二）项目支出：我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

20223年项目支出0万元。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务523.4841万元。

2、社会保障和就业支出 68.1382万元，

3、卫生健康支出25.9780万元。

4、住房保障支出47.9594万元。

（四）非税收入

2023年本单位无非税收入。

第二部分：政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分：国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年我单位三公经费预算5.3万元，比2022年预算5.4万元下降0.1万元。同比减少1.89%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算0万元，无增减变动。

2.公务接待费0.5万元，比2022年预算0.55万元减少0.05万元。主要原因是：认真落实贯彻“落实过紧日子”的要求，厉行节约，严格控制公务接待费用的开支。

3.公务用车运行维护费4.8万元。比2022年预算4.8万元与2021年持平。

4、公务用车购置经费0万元，比2022年预算0万元，无增减变动。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2022年预算0万元，无变化。

2.培训费5.7112万元，比2022年预算3.1909万元增加2.5203万元，增长44.13%，变化的主要原因是：人员的净增4人导致基数变大，福利费相应增加。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共50万元，与2022年50万元持平。其中：办公费15.9万元，电费24万元，邮电费4.3万元，差旅费0.5万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费4.8万元。

六、政府采购情况说明

2023年我单位共安排采购13.76万元，比2022年政府采购资金18.13万元，减少了4.37万元。安排的资金主要用于购置台式电脑、打印机、资料柜等。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为257.58万元。其中：办公用房价值216.71万元。通用设备27.08万元，其他固定资产13.80万元。固定资产占99.85%，无形资产占0.15%。

2.部门绩效评价进展情况

我单位2023年预算中无实行绩效目标管理的项目。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。