目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

区融媒体中心贯彻落实党中央和省、市、区委关于融媒体工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府媒体单位的喉舌作用，围绕区委、区政府的中心工作开展舆论宣传，进行舆论引导和舆情分析等工作。

2、负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作。

3、负责融媒体平台（APP）的建设、维护、运营和信息管理服务等工作。为群众提供网上信息服务、政务服务和便民生活服务；承担微信、微博客户端等公众平台新媒体信息资源的编辑、上载、更新和维护工作。

4、负责转播中央和省市广播电视节目，负责播出全区广播电视节目和网络视听节目。

5、负责全区融媒体队伍建设工作，会同有关部门做好全区新闻类专业技术资格认定、职称评审工作。

6、负责地方特色广播、电视和互联网视听节目录制、播放工作，承担拍摄制作宣传麦积的视听节目；

7、负责与中央省市媒体对接，加大麦积对外宣传推介力度，提升麦积区对外宣传的知名度和影响力。

8、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

1、办公室。负责处理中心日常事务和综合协调工作；负责中心公文撰写、印发，其他单位公文收发、登记工作；负责制定各项规章制度并监督执行，抓好工作督办；负责中心人事调配、教育培训、出勤管理、退休人员的管理和服务、日常及年终考核工作、负责中心信息、档案、年鉴编纂及信访、综治、计生、安全生产等工作；负责制订党员培训、学习计划，督促检查党员各类学习笔记，整理、保管党建过程性各类资料；完成领导交办的其他工作任务。核定事业编制5名。

2、财务室。负责融媒体中心所有财务事务；负责专业技术人员、工勤人员的职称评聘和工资晋升劳资社保等工作；严格执行财经纪律，保障财物管理，安全和后勤运行正常。核定事业编制2名。

3、总编室。按照区委、区政府要求，负责制定阶段性宣传计划，负责所有新闻的二级审核。统计和分析宣传成果，充分发挥舆论引导和监督作用；负责制定中心广播、电视和互联网阶段性宣传报道计划；负责对新闻采访、编辑、播发和新闻热点进行统计、分析；负责对新闻爆料进行登记并及时处理；负责跟踪督办新闻采访、编辑任务落实；负责节目包装、媒体推广；负责节目引进与审查、学术交流、作品评优工作和通联工作，抓好通讯员队伍建设；制定本中心广播、电视、互联网试听节目的刊播计划；负责广播、电视节目编排工作；负责政府公告、通告和应急通知的播发安排；负责公益广告、公益视频的播出安排，完成领导交办的其他工作任务。核定事业编制4名。

4、专题制作部。负责电视栏目、专题栏目的采、编、制和临时性专题片、纪录片、汇报片的采访、编辑、制作；负责广播栏目的采访、编辑、制作；完成领导交办的其他工作任务。核定事业编制8名。

5、播音部。负责广播、电视等新闻的播出；完成领导交办的其他工作任务。核定事业编制6名。

6、记者部。承担广播、电视、报纸、互联网新闻采访任务；执行总编室制定的新闻宣传报道计划；协助配合上级媒体和新闻单位到麦积采访，确保新闻宣传舆论安全；完成领导交办的其他工作任务。核定事业编制22名。

7、新媒部。负责制作、编排广播、电视、互联网新闻稿件；负责广播、电视、报纸、互联网新闻的编排、合成、存储和播发工作；负责上级台新闻素材、节目传送；负责媒资系统资源管理工作；完成领导交办的其他工作任务。核定事业编制4名。

8、技术部。负责融媒体共享平台的技术运行、维护、保障与智慧城市服务功能的融合以及与其它平台对接等技术工作；负责中心网络设计、建设、维护、升级；负责制定各种设备的更新计划并配合做好采购工作和应用培训；协助配合上级有关行业部门完成对中心信号接收设备、播出设备和播发节目的监督审查工作；负责广播电视技术类、播出类报表的统计上报工作；完成领导交办的其他工作任务。核定事业编制4名。

9、播出与监测部。负责值机监控，确保中央、省、市电视节目、广播节目转播安全和区电视节目、广播节目播出安全，尤其突出重大活动、重要节日和敏感时期安全播出；根据统一安排，承担大会、大型活动的音响设备调试和现场值守任务；完成领导交办的其他工作任务。核定事业编制6名。

区融媒体中心事业编制65名。设中心主任1名，副主任3名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

(以上公开表详见附件1)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1081.62万元。与上年度相比,收、支总计各增加248.01万元,增长29.75%,主要原因是人员工资上调，招聘人员增加，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1080.11万元,其中：财政拨款收入1080.11万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1081.62万元,其中：基本支出672.46万元,占62.17%；项目支出409.16万元,占37.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1081.62万元。与上年相比,各增加248.01万元,增长29.75%。主要原因是人员工资上调，招聘人员增加，项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1081.62万元,较上年决算数增加249.52万元,增长29.99%。主要原因是人员工资上调，招聘人员增加，项目资金增加。

1.一般公共服务支出年初预算数为946.50万元,支出决算为881.28万元,完成年初预算的93.11%,决算数小于预算数的主要原因是部分费用未支付。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为57.89万元,决算数大于预算数的主要原因是2022年增加了县级融媒体建设新时代文明实践中心试点建设补助资金和省级公共文化服务体系建设专项资金。

3．社会保障和就业支出年初预算数为65.29万元,支出决算为69.60万元,完成年初预算的106.59%,决算数大于预算数的主要原因是人员分配。

4．卫生健康支出年初预算数为25.03万元,支出决算为25.33万元,完成年初预算的101.17%,决算数大于预算数的主要原因是人员分配。

5．住房保障支出年初预算数为46.08万元,支出决算为47.53万元,完成年初预算的103.14%,决算数大于预算数的主要原因是人员分配。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出672.46万元。其中：

人员经费645.24万元,较上年决算数增加58.63万元,增长10.0%,主要原因是人员分配和增资。人员经费用途主要包括基本工资261.25万元、津贴补贴93.89万元、奖金18.13万元、绩效工资128.22万元、机关事业单位养老保险缴费63.46万元、职工基本医疗保险缴费25.33万元、其他社会保障缴费3.78万元、住房公积金47.53万元、对个人和家庭的补助3.65万元。

公用经费27.22万元,较上年决算数增加0.45万元,增长1.68%,主要原因是人员增加、办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费3.26万元、邮电费0.93万元、差旅费0.74万元、维修（护）费1.25万元、培训费3万元、专用材料费0.12万元、劳务费0.05万元、福利费13.48万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,主要原因是我单位为事业单位，2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是我部门为事业单位，2022年度无相关费用。本年度培训费支出3.00万元,较上年决算数增加2.7万元,主要原因是2021年部分费用未支付，在2022年度支付。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中：授予小微企业合同金额0.00万元。我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年相比减少0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年部门整体绩效支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中：二级项目1个。我单位没有委托第三方开展绩效评价。从评价情况来看，项目自评结果均为“良好。”根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，预算编制合理，绩效目标明确。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中共反映网络传输及固定经费一个项目绩效自评结果。项目全年预算数为212元,执行数为212万元,完成预算的100%。从评价情况来看，我部门严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，项目资金使用规范，项目管理制度较为健全，整体资金支出进度良好，项目资料存档及时。

(三)部门绩效评价结果：良好

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。