目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概括

一、部门职责

基本情况：工会是中国共产党领导的中国工人阶级的群众组织。它是中国共产党联系群众的桥梁和纽带，是全区工会的领导机关。

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全区改革发展稳定大局，贯彻落实各级工会组织制定的目标任务和作出决议。

（二）依照《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》和有关法律，组织和指导各基层工会，进一步突出和履行维护职能。

（三）向区委和区政府反映有关职工合法权益的重大问题；参与涉及职工切身利益的政策措施、制度的拟定，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（五）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

麦积区总工会内设机构为综合部、法保部、组宣部、经济工作部。下设一个二级事业单位职工服务中心。核定参公编制9名。事业编制5名，目前有主席1名，副主席1名，经审主任1名，单位在职职工13人，退休人员8人，遗属2人

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （本部门没有相关数据，故本表无数据 ）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据 ）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 （本部门没有相关数据，故本表无数据 ）

（以上公开表详见附件1）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计841.21万元。收、支较上年决算数增加6.42万元,增长0.77 %，主要原因是工会经费预算增加（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计838.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入88.53 万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计841.21万元，其中：基本支出841.21万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计841.21万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加6.42万元，增长0.77%。主要原因是工会经费预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出841.21万元，较上年决算数增加9.12万元，增长1.1%。主要原因是工会经费预算增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为810.32万元，支出决算为810.32万元，完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为14.42万元，支出决算为14.42万元，完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为5.79万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出年初预算数为10.68万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出841.21万元。其中：人员经费163.63万元，较上年决算数减少5.4万元，下降3.19%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、取暖费、住房公积金等。公用经费677.58万元，较上年决算数增加14.52万元，增长2.19%，主要原因是工会经费预算增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通用费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我部门无“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元， 与上年相比减少0万元。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出677.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、印刷费、水费、电费、咨询费、手续费。机关运行经费较上年决算数增加14.52万元，增长2.19%，主要原因是工会经费预算增加。

本年度会议费支出7.68万元，较上年决算数增加7.68万元，增长0%，主要原因是劳模表彰大会支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.52万元，下降100%，主要原因是：未培训。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计29.84万元，其中：政府采购货物支出29.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.54万元，占政府采购支出总额的8.52%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。  

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

本部门未开展预算绩效管理

（一）预算绩效管理工作开展情况

无

（二）绩效自评结果

无

（三）重点绩效评价结果

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件