目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第六部分  附件

第一部分  部门概况

一、部门职责

中滩镇党委、镇政府宣传贯彻落实党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：
(一) 坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐。推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平。坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众获得感和幸福感。深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
(三)推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济増长方式转变，促进农民增收。
(四)完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，落实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
(五)加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、村社治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。
(六)推进民主法治建设。领导基层自治，加强村民委员会、业委会建设，推进村民自治，健全自治平台。负责组织、指导本辖区业主大会成立和业主委员会换届工作，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，调解处理物业管理纠纷。组织村社居民和各类组织参与村建设和管理，推进村务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（七）法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

中滩镇设置党政内设机构5个，具体为：党政综合办公室 、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。

中滩镇人民政府设置7个事业机构，具体为：综合行政执法队、政务（便民）服务中心（挂退役军人服务站牌子）、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、文体旅游服务中心（挂综合文化站牌子）、农业农村综合服务中心（挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、乡村振兴工作站。

核定中滩镇党政机关行政编制30名，行政工勤编制1名，另外核定事业单位事业编制44名，事业工勤编制数3人，实有财政供养人数100人，其中在职100人，退休3人，遗属11人，其他人员3人。  

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表格详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计1975.49万元。收、支较上年决算数减少1963.63万元,下降49.85%,主要原因是土地增减挂钩项目、视觉危房改造及加固维修项目、人居环境风貌革命、厕所革命项目等基础设施项目资金安排减少。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1,885.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,885.58万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1,975.49万元，其中：基本支出1115.1万元，占56.45%；项目支出860.38万元，占43.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年财政拨款收、支合计1975.49万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1963.63万元,下降49.85%,主要原因是土地增减挂钩项目、视觉危房改造及加固维修项目、人居环境风貌革命、厕所革命项目等基础设施项目资金安排减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1975.49万元，较上年决算数减少1963.63万元，下降49.85%。主要原因是土地增减挂钩项目、视觉危房改造及加固维修项目、人居环境风貌革命、厕所革命项目等基础设施项目资金安排减少。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为821.16万元，支出决算为919.74万元，完成年初预算的107.18%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入，人员薪资增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年部门执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3．社会保障和就业支出年初预算数为110.5万元，支出决算为113.66万元，完成年初预算的102.86%,决算数大于预算数的主要原因是2022年人员净调入4人，单位为职工缴纳的养老保险及工伤费用增加。

4．卫生健康支出年初预算数为67.76万元，支出决算为59.38万元，完成年初预算的87.63%,决算数小于预算数的主要原因是疫情防控支出减少。

5．节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为25.2万元，决算数大于预算数的主要原因：一是根据业务需要安排了农村户用卫生厕所改造建设项目，二是2022年部门执行中按规定使用了以前年度结转资金。

6．农林水支出年初预算数为251.42万元，支出决算为672.78万元，完成年初预算的267.59%,决算数大于预算数的主要原因一是受疫情影响降低，村庄清洁行动补助资金（农村风貌革命），农村厕所革命及巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金在2022年完工支付，二是2022年部门执行中按规定使用了以前年度结转资金。

7．住房保障支出年初预算数为70.43万元，支出决算为139.42万元，完成年初预算的197.96%,决算数大于预算数的主要原因是。一是2022年人员净调入4人，单位为职工缴纳的住房公积金增加，二是2022年部门执行中按规定使用了以前年度结转资金。

8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为45万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年部门执行中按规定使用了以前年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出115.1万元。其中：人员经费1074.45万元，较上年增加8.39万元，增长0.78%，主要原因是人员基本工资调标导致的人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资330.93万元、津贴补贴496.85万元、奖金17.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.94万元、职工基本医疗保险缴费39.77万元、其他社会保障缴费1.22万元、住房公积金73.42万元、退休费11.5万元、生活补助5.03万元。公用经费40.66万元，较上年减少21.23万元，下降52.21%，主要原因是按照厉行节约要求，严格控制单位开支。公用经费用途主要包括办公费23.68万元、差旅费3.5万元、会议费1万元、培训费2万元、福利费6.90万元、公务用车运行维护费3.58万元。

七、机关运行经费支出情况明

2022年度本部门机关运行经费支出40.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、培训费、福利费及公务用车运行维护费日常机关运转。机关运行经费较上年决算数减少21.23万元，下降52.21%，主要原因是按照厉行节约要求，严格控制单位开支。

本年度会议费支出1万元，较上年决算数减少0.5万元，下降50%，主要原因是按照厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2022年实际支出比2021年有所节约。

本年度培训费支出2万元，较上年决算数减少1.67万元，下降80%，主要原因是按照厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2022年实际支出比2021年有所节约。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出年初预算数为3.58万元，支出决算为3.58万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照厉行节约、只减不增的要求，严格控制公务接待费用开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，较上年决算数减少0万元。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.58万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是加强公务用车管理。较上年决算数增加0.88万元,增长32.59%,主要原因是疫情防控期间，疫情物资运送及疫情工作调度，致使用车次数增加，公务用车加油费相应增加。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数减少0万元.

公务用车运行维护费年初预算数为3.58万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是加强公务用车管理。较上年决算数增加0.88万元,增长32.59%,主要原因是疫情防控期间，疫情物资运送及疫情工作调度，致使用车次数增加，公务用车加油费相应增加。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数减少1.5万元,主要原因是按照要求严格控制公务接待费用开支，公务接待只减不增，减少支出。

（三）“三公”经费实物量情况说明

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国内公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0元。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门开展了整体支出绩效自评，涉及资金1975.49万元；我部门没有委托第三方形式、由部门主要领导、站所负责人、财务人员组成整体自出绩效评价小组开展绩效自评。从评价情况来看，自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表（详见附件2）

整体支出绩效目标自评综述：项目全年预算数2489.35万元，执行数1975.49万元，完成预算的79.36%。从评价情况来看：积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题为预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。
(三)部门绩效评价结果

本部门成立包含主要领导在内的整体支出绩效自评小组，自评结果为“优”。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

七、结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第六部分 附件