天水市麦积区麦积镇人民政府2021年度部门决算

目  录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概括

一、部门职责

1、发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。

2、搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。

3、加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

4、推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置

麦积镇依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。麦积镇设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，分别按照《中国共产党章程》、《宪法》、《地方组织法》等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。设置共青团、妇联等群众团体机构，按照有关法规和章程，履行相应职能。内设行政内部机构5个：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室；事业机构5个：综合行政执法队、政务（便民）服务中心（挂退役军人服务站牌子）、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心（挂综合文化站牌子）、农业农村综合服务中心（挂农产品质量检测服务中心、挂农村公路管理所牌子）。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上部门决算公开详见附件1）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为5137.22万元。收、支较上年决算数各减少1570.27万元,下降23.41%,主要原因是厕所革命、农村视觉危房及土地增减挂钩项目安排减少所致。（本部分的收入总计包括收入合计3486.73万元、年初结转和结余1650.49万元，支出总计包括本年支出合计5078.10万元、年末结转和结余59.12万元。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3486.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2350.95万元，占67.43%；政府性基金预算财政拨款收入1135.78万元，占32.57%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5078.1万元，其中：基本支出936.64万元，占18.44%；项目支出4141.46万元，占81.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为5135.72万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1280.75万元，下降19.96%。主要原因是厕所革命、农村视觉危房及土地增减挂钩项目安排减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出3939.31万元，较上年决算数减少1321.67万元，下降25.12%。主要原因是厕所革命、农村视觉危房及土地增减挂钩项目安排减少所致。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为856.51万元，支出决算为854.72万元，完成年初预算的99.79%,决算数小于预算数的主要原因是2021年净调离5人。

2. 公共安全支出年初预算数为3.78万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的100%.

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为80.55万元，支出决算为76.96万元，完成年初预算的95.55%,决算数小于预算数的主要原因是本年疫情影响文化补助项目未按计划完成。

4．社会保障和就业支出年初预算数为84.78万元，支出决算为84.16万元，完成年初预算的99.27%,决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费人数和工伤保险缴费人数较年初预算减少。

5．卫生健康支出年初预算数为42.17万元，支出决算为41.04万元，完成年初预算的97.32%,决算数小于预算数的主要原因是疫情防控经费报账资料未完善。

6．节能环保支出年初预算数为837.72万元，支出决算为833.32万元，完成年初预算的99.48%,决算数小于预算数的主要原因是本年疫情影响麦积镇红崖村人居环境整治项目未按计划完成。

7．城乡社区支出年初预算数为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是基层党组织建设资金未完成报账资料。

8．农林水支出年初预算数为1929.23万元，支出决算为1901.06万元，完成年初预算的98.54%,决算数小于预算数的主要原因是对高校毕业生到基层任职补助未完成报账资料。

9．交通运输支出年初预算数为56.43万元，支出决算为38万元，完成年初预算的67.34%,决算数小于预算数的主要原因是成品油税费改革资金用于农村公路建养补助资金未完成报账资料。

10．住房保障支出年初预算数为99.26万元，支出决算为99.26万元，完成年初预算的100%。

11．灾害防治及应急管理支出年初预算数为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出935.14万元。其中：人员经费878.98万元，较上年决算数减少530.7万元，下降37.65%，主要原因是净调离5人。（人员经费用途主要包括“基本工资505.65万元、津贴补贴27.48万元、奖金24.10万元、绩效工资142.26万元、社会保障缴费82.75万元、医疗保险费用33.62万元、其他社会保障费用1.0345万元、住房公积金费用62万元。）公用经费56.16万元，较上年决算数减少169.02万元，下降75.06%，主要原因是认真贯彻落实”过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制经费开支。(公用经费用途主要包括“办公费15.25万元、印刷费0.11万元、手续费0.1万元、电费12.9万元、邮电费2.87万元、差旅费0.6万元、培训费3.4万元、公务接待费1.5万元、工会经费6.26万元、福利费8.32万元、公务用车维护费4.84万元)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为6.34万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

       1.公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.84万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的100%。

   公务用车运行维护费年初预算数为4.84万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的100%。

   1.公务接待费年初预算数为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

         2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待205批次705人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

        2021年度本部门机关运行经费支出56.16万元，机关运行经费主要用于开支“办公费15.25万元、印刷费0.11万元、手续费0.1万元、电费12.9万元、邮电费2.87万元、差旅费0.6万元、培训费3.4万元、公务接待费1.5万元、工会经费6.26万元、福利费8.32万元、公务用车维护费4.84万元”。机关运行经费较上年决算数减少169.03万元，下降75.06%，主要原因是认真贯彻落实”过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制经费开支。

    本年度培训费支出3.4万元，较上年决算数增加3.4万元。

九、政府采购支出情况说明

        2021年度本部门政府采购支出合计9.76万元，其中：政府采购货物支出9.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.76万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，1辆为公务用车、1辆为农业局配给农业站的车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

        2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1.5万元，本年收入1135.78万元，本年支出1137.28万元，年末结转和结余0,支出具体情况如下征地和拆迁补偿支出1000万元、农村基础设施建设支出137.3万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本部门开展了整体支出绩效自评，涉及资金5137.22万元，我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，自评价结果均为“良”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

    整体支出绩效目标自评综述：全年预算数5137.22万元，执行数5137.22万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是本单位没有第三方政府购买服务，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；三是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。

 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件

附件1.天水市麦积区麦积镇人民政府2021年度部门决算公开表.xls

附件2.天水市麦积区麦积镇人民政府整体项目支出绩效评价报告.doc