天水市麦积区卫生健康局（本级）2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

         第一部分部门概况

一、部门职责

麦积区卫生健康局是区政府主管卫生计生工作的职能部门。主要履行贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策;统筹规划卫生健康资源配置，拟定区域卫生健康规划并组织实施；拟定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施；编制并指导实施全区卫生健康发展总体规划和长远目标，制定并实施区域卫生健康规划、农村卫生健康发展规划、社区卫生健康、妇幼卫生健康工作规划；完善疾病防控体系，防止和控制疾病的发生和疫情的蔓延；负责国家基本公共卫生服务均等化相关政策落实、考核评价等工作；负责卫生应急工作，制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，依法报告突发公共卫生事件应急处置信息等工作职能。

二、机构设置

麦积区卫生健康局机关内设10个股室，分别为办公室、人事股、财务股、医政股、公卫股、政务服务管理股、规划发展与信息股、老龄健康与家庭发展股、政策法规与宣传教育股、党建办。现有在职职工75人，离退休37人、遗属11人。

第二部分2022年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  (以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4012.58万元。与上年度相比,收、支总计各增加735.57万元,增长22.45%,主要原因是本年人员工资调整、基本公共卫生项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3880.87万元,其中：财政拨款收入3880.27万元,占99.98%；其他收入0.60万元,占0.02%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3977.86万元,其中：基本支出980.58万元,占24.65%；项目支出2997.28万元,占75.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3950.52万元。与上年相比,各增加835.44万元,增长26.82%。主要原因是人员工资调整、基本公共卫生项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3943.03万元,较上年决算数增加1041.33万元,增长35.89%。主要原因一是本年人员工资晋升，月缴费基数增加，社会保障和就业支出增加；二是本年基本公共卫生项目支出增加，导致卫生健康支出增加；三是月缴费基数增加，导致住房保障支出增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为0.65万元,决算数大于预算数的主要原因是2022年组织部拨来的“七一”党员慰问费和培训费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为103.14万元,支出决算为107.19万元,完成年初预算的103.93%,决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加，社会保障缴费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为1768.61万元,支出决算为3770.16万元,完成年初预算的213.17%,决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生项目支出和计划生育项目支出有所增加。

4．农林水支出年初预算数为3.66万元,支出决算为3.66万元,完成年初预算的100.0%。

5．住房保障支出年初预算数为62.11万元,支出决算为61.37万元,完成年初预算的98.81%,决算数小于预算数的主要原因是本年人员增减变动和本年缴费基数变动。

6．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为6.53万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出980.58万元。其中：人员经费957.93万元,较上年决算数增加125.87万元,增长15.13%,主要原因是人员增减变动和人员工资晋升。人员经费主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，其中，工资福利支出用于基本工资350.71万元、津贴补贴236.85万元、奖金26.5万元、绩效工资82.4万元、职业年金5.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.05万元、职工基本医疗保险缴费33.24万元、其他社会保障缴费1.02万元、住房公积金61.37万元、其他工资福利支出1.8万元；对个人和家庭的补助用于离休费11.56万元、生活补助4.84万元、退休费18.98万元、抚恤金44.88万元、奖励金0.3万元。公用经费22.65万元,较上年决算数减少4.01万元,下降15.04%,主要原因是压缩开支，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。公用经费主要用于办公费4.93万元、邮电费3.42万元、差旅费1.97万元、福利费5.76万元、维修费0.47万元、公务接待费0.19万元、工会经费5.91万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出22.65万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少4.01万元,下降15.04%,主要原因是压缩开支，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元。

本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出合计1275.43万元,其中：政府采购货物支出1270.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.72万元。授予中小企业合同金额1275.43万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额1275.43万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余6.53万元,本年收入0.00万元,本年支出6.53万元,年末结转和结余0.00万元,支出主要为马跑泉异地迁建工程监理费。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.56万元,支出决算为0.56万元,决算数等于预算数的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，较上年决算数增加0.04万元,增长9.63%,主要原因是接待费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0万元,下降0%。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0万元,下降0%。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.56万元,支出决算为0.56万元,决算数等于预算数的认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，较上年决算数增加0.04万元,增长9.63%,主要原因是接待费增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对单位整体开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金4012.58万元；我单位没有委托第三方开展绩效评价工作。从评价情况来看，自评结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快，建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制的制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。我单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目9个,共涉及资金703.08万元,占一般公共预算项目支出总额的23.8%。对2022年度抗疫国债马跑泉异地迁建项目共1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金6.53万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“计划生育特殊家庭慰问费”、“计划生育家庭养老保险经费”、“失独家庭一次性补助”、“计划生育特困家庭救助”、“在岗村医社会保险”、“离岗乡村医生退养工龄补助”等10个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出703.08万元,政府性基金预算支出6.53万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，5个项目自评价结果均为“优”，4个项目自评结果为“良”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本单位对单位整体开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金4012.58万元；我单位没有委托第三方开展绩效评价工作。从评价情况来看，自评结果均为“优”。我单位在2022年度部门决算中反映“计划生育特殊家庭慰问费”、“计划生育家庭养老保险经费”、“失独家庭一次性补助”、“计划生育特困家庭救助”、“在岗村医社会保险”、“离岗乡村医生退养工龄补助”等9个项目绩效自评结果。9项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为752.68万元,执行数为703.08万元,完成预算的93.5%。

项目绩效目标完成情况：

1.独生子女父母领证户奖励费及一次性奖励，项目全年预算数32.548万元，执行数17.614万元，完成预算的54.12%,项目绩效自评价结果为:总得分86.66分，属于“良好”。该项目是对计划生育做出贡献的计划生育家庭予以扶助，实施后已经领取独生女子光荣证的家庭予以奖励，维护计划生育家庭的合法权益,使领取独生子女光荣证的家庭全部享受到奖励。

2.离岗乡村医生退养生活补助，项目全年预算数118.328万元，执行数115.46万元，完成预算的97.6%，绩效自评价结果为:总得分96.10分，属于“优秀”。该项目为全区符合条件的离岗乡村医生发放基本养老保险基础养老金，稳定了乡村医生队伍，解决了乡村医生的后顾之忧，使离岗乡村医生老有所依。

3.计划生育家庭养老保险，项目全年预算数42.4693万元，执行数42.4693万元，完成预算的100%，绩效自评价结果为:总得分98分，属于"优秀"，该项目的实施使已经参加农村计划生育家庭养老保险的对象老有所依，解决他们的养老问题。

4.在岗村医参保费，项目全年预算数424.0091万元，执行数418.15万元，完成预算的98.7%，绩效自评价结果为:总得分97.77分，属于“优秀”。实行在岗村医参加企业职工基本养老保险制度，落实健康扶贫政策，保障乡村医生待遇，稳定乡村医生队伍，通过对符合条件的在岗乡村医生缴纳养老保险，解决了在岗村医的后顾之忧。

5.计划生育特殊家庭慰问补助，项目全年预算数8.55万元，执行数3.24万元，完成预算的37.9%，项目绩效自评价结果为:总得分82分，属于“良好”。2022年符合政策的特殊家庭共95户，计划在中国传统节日（春节、五月五、中秋节）统一慰问。该项目自2022年1月1日实施，由各镇、街道办事处对符合人员摸底、上报，我局进行复核后公示，按计划入户慰问。该项目的实施有利于维护社会和谐稳定，缓解他们的精神压力，体现政府的人文关怀。

6.失独家庭一次性补助，项目全年预算数1.2万元，执行数0.7万元，完成预算的58.33%，项目绩效自评价结果为:总得分86.66分，属于“良好”。该项目是对计划生育做出贡献的计划生育失独家庭予以一次性补助，维护社会的稳定，体现政府人文关怀。该项目自2022年1月1日开始实施，由各镇、街道办事处对符合条件的家庭进行摸底、上报、公示，2022年12月20日之前通过各镇、街道办事处惠农资金代发户发放到个人银行卡。

7.计划生育特困家庭救助，项目全年预算数0.225万元，执行数0.225万元，完成预算的100%，项目绩效自评价结果为:总得分96.66分，属于“优秀”。该项目是对计划生育做出贡献的计划生育困难家庭予以救助，维护社会稳定，体现政府关怀。该项目自2022年1月1日开始实施，由各镇、街道办事处对符合条件的家庭进行摸底、上报、公示，2022年12月20日之前通过各镇、街道办事处惠农资金代发户发放到个人银行卡。

8.计划生育特殊家庭特别扶助，项目全年预算数65.346万元，执行数45.222万元，完成预算的69.2%，项目绩效自评价结果为:总得分95.66分，属于“良好”。该项目是对计划生育做出贡献的计划生育家庭予以扶助，维护计划生育家庭的合法权益。使符合条件的计划生育家庭享受到国家的优惠政策，平衡社会公平机制。

9.基本公共卫生区级配套资金，项目全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%，项目绩效自评价结果为:总得分95.66分，属于“优秀”。国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。该项目的实施能对健康问题采取干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和开展主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。

发现的主要问题及原因：一是区级财政部门项目资金审核进度缓慢，支付率低。二是基层医疗机构项目实施人员业务能力不足，尤其是乡村医生，由于学历偏低，对业务精准掌握及信息化操作水平有限，加之项目内容多，导致工作质量不高。三是群众对项目工作的依存性不高，虽然认可度较往年有所提升，但仍然存在主动参与程度不够、配合不积极的现象。

下一步改进措施：一是加强领导，落实责任，精心组织实施。二是强化专项资金制度建设，完善《财务管理制度》，健全《专项资金管理暂行办法》。三是提升项目资金监管能力，定期开展督查，及时掌握项目进行中的困难和问题，并制定解决方案。

(三)部门绩效评价结果

我单位没有委托第三方开展绩效评价工作。

                               第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、卫生健康支出：反应政府卫生健康方面的支出。

十四、社会保障和就业支出：反应政府在社会保障和就业方面的支出。

十五、一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。

十六、住房保障支出：集中反应政府用于住房方面的支出。

第六部分 附件

附件1-天水市麦积区卫生健康局（本级）2022年度部门决算公开表 天水市麦积区卫生健康局.xlsx

附件2-天水市麦积区卫生健康局（本级）2022年度单位整体支出绩效自评表 天水市麦积区卫生健康局（本级）整体支出绩效自评表.docx

附件3-天水市麦积区卫生健康局（本级）2022年度部门预算项目支出绩效自评表  天水市麦积区卫生健康局（本级）2022年度部门预算项目支出绩效自评表.docx