2021年度

天水市麦积区党川中心卫生院单位决算

目录

第一部分 单位概括

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概括

一、单位职责

(1)、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

(2）、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

(3)、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
(4)、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
(5)、积极做好新型农村合作医疗的服务工作。
(6)、开展爱国卫，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

卫生院内设归口管理机构有：办公室、内科诊室、健康教育科、妇科、功能科、检验科、治疗室、预防接种室、急诊室，收费室。2021年末在职人数为11人，其中专业技术人员11人，正式职工9人，长期聘用人员1人，全科医生1人；副主任医师1人，中级职称1人，初级职称9人。我院现有病床9张。

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上公开表详见附件）

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计471.86万元。收、支较上年决算减少30.54万元,减少0.06%，主要原因是人员调出，中医馆建设项目已完成，资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计235.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入137.72万元，占58.37%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计235.93万元，其中：基本支出121.61万元，占51.5%；项目支出111.39万元，占 48.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计202.92万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少8.82万元，减少0.04%。主要原因是人员调出，中医馆建设项目完成，资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出137.72万元，较上年决算数减少41.72万元，增减少23.26%。主要原因是项目支出减少。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为9.10万元，支出决算为9.10万元，完成年初预算的100%。

2．卫生健康支出年初预算数为217.32万元，支出决算为217.32万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出233万元。其中：人员经费87.96万元，较上年决算数减少14.24万元，减少13.94%，主要原因是人员调出。

七、一般公算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0个，其中：外事接待批次0个；国内公务接待人次0人，其中：外事接待人次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0万元，较上年决算数增加0万元。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算拨款收入0万元。

2021年度政府性基金预算政拨款支出0万元，较上年决算数增加0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，与上年相比无变化。

十三、预算绩效情况说明

（一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对人员经费，公用经费及项目经费开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评三项，涉及资金403.72万元，从评价情况来看，我单位2021年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照单位整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果等级为优。

(二)重点绩效自评结果

无重点绩效评价结果

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨评

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。  

十二、乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院支出。

十三、其他基层医疗卫生机构支出：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗机构的支出。

十四、基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出

十五、重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

十六、突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出 

附件1-天水市麦积区党川中心卫生院2021年度部门决算公开表  天水市麦积区党川中心卫生院.XLS

附件2-天水市麦积区党川中心卫生院2021年度部门预算项目支出绩效自评表  2021年绩效评价.xlsx